目录

　  第一部分  随州市河道堤防建设管理局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市河道堤防建设管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市河道堤防建设管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分随州市河道堤防建设管理局2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

    第一部分随州市河道堤防建设管理局概况

　　一、部门主要职责

    负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产、洁美家园检查及绩效考评等工作；承办市局交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　我局是经随编发﹝2012﹞24号批准成立的公益一类事业单位，人员编制从市白云湖水利工程管理局连编带人划转6个，领导职数一正一副，现人员编制6人、实有人数6人、在职在岗人员6人。

    第二部分随州市河道堤防建设管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算总额541.69万元，本年安排经费拨款补助63.40万元，上年结转478.29万元。较上年预算安排增加 303.32万元。主要新增加浪河项目地方配套资金。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算总额541.69万元，其中基本支出90.69万元，分别为财政拨款补助人员支出72.45万元，财政拨款补助公用支出18.23万元；项目财政拨款补助支出451万元。较上年预算安排增加 303.32万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算数63.40万元，较上年预算安排增加 0.87 万元。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年预算公用经费18.24万元，较上年预算安排18.23万元增加0.01万元。具体支出明细如下：

　　（七）政府采购情况

　　2019年部门政府采购总额512.1万元，政府采购货物预算20.11万元、工程预算492万元，较上年预算安排的增加384.79万元。

　　（八）国有资产占用情况

　　18年底资产总额953.47万元，其中：流动资产479.42万元、固定资产114.68万元、浪河在建工程359.36万元，较上年增438.87万元、固定资产总额较上年增加85%。主要原因是增加浪河治理工程项目支出及搬入新办公大楼购置办公设备费用。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市河道堤防建设管理局“三公”经费年初预算安排0.36万元。同比增加 36%，主要原因是：增加河长办开支。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因我局目前还没涉及到公务出国（境）情况。

　　公务接待费0.36万元，比上年增0.36万元，同比增加36 %，主要原因是：新增设了河长办办公室，也相应增加了费用。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %。

　　没有公务用车购置费。

　　第三部分随州市河道堤防建设管理局2019年部门预算表

第四部分预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、整体绩效编制情况说明：

　　2019年度我单位整体绩效目标为541.69万元，其中基本支出90.69万元，项目支出451万元。其中基本支出经费产出指标是：保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

　　三、重点项目绩效目标编制情况

　　本单位无重点项目绩效目标。

    第五部分名词解释

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等 。

    资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。