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随州市水政监察支队2019年度预算公开 发布日期:2019-02-22 00:00 信息来源:市水利局 编辑:admin 审核: 胡欢 字号:[ ]

  

    目
  第一部分  随州市水政监察支队(概况)
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分  随州市水政监察2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  二、2019年三公经费预算情况说明
  第三部分随州市水政监察支队2019年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、财政专项支出预算表
  第四部分随州市水政监察支队2019年预算绩效情况
  一、部门整体绩效目标编制情况
  二、重点项目绩效目标编制情况
  第五部分名词解释

第一部分随州市水政监察支队概况
  一、部门主要职责
  根据随州市编制委员会随编发【2007】43号文件的规定,我单位的主要职责是:负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传;依法审批取水许可;依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施,查处重大水事违法案件;负责全市的水利规费征收及管理工作;负责全市河道采砂管理工作。
  二、部门基本情况
  随州市水政监察支队(随州市水利规费征收管理站)成立于2000年,参公管理事业单位,属随州市水利局二级单位。
  1、机构编制情况
  2000年随机编[2000]5号文件,核定本单位为自收自支事业单位;2011年随编发【201126号文件,确定我单位为财政全额拨款事业单位;2013年随人社局【20131号文件规定,将我单位纳入参照公务员管理单位;2015年随编办发【201569号批复我单位为公益一类参公事业单位。
  2、实有人员情况及领导职数配备情况
  根据随机编[2000]5号文件,核定本单位编制5人。根据随编发[2001]35号文件,明确核定我单位领导职数1名;随编发[2016]41号文件,增核副支队长1名,实际配备领导副职支队长1名。目前在职实有人数4人,退休2人。

第二部分随州市水政监察支队2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2019年我单位预计收入105.27万元,比上年预算收入增加5.27万元,增长5%,基本与上年持平。其中:一般公共预算财政拨款补助43.30万元;纳入预算管理的非税收入20万元;其他收入17万元;上年结转24.97万元。
  (二)支出预算情况
  2019年我单位预计支出105.27万元,比上年预算支出增加5.27万元,增长5%,基本与上年持平。具体安排如下,其中:
  1、基本支出52.08万元
  基本支出-工资福利支出31.81万元。其中:基本工资22.87万元;社会保障缴费8.94万元(基本养老保险5.42万元,医疗保险3.52万元)。比上年预算增加2.32万元,增长7%
  2、基本支出-对个人和家庭补助支出5.21万元。其中:住房公积金3.52万元,住房补贴0.73万元,物业补贴0.96万元。比上年预算增加0.2万元,增长3%
  3、基本支出-商品和服务支出15.06万元。此项资金来源分为2部分,其中财政拨款4万元,上年结转11.06万元。比上年增加0.17万元,增长1%,与上年持平。
  4、项目支出53.19万元。比预算上年增加2.58万元,增长5%。其中水行政执法监督项目37万元;水资源和水土保持征管16.19万元。
  (三)财政拨款支出情况
  12019年度一般公共预算财政拨款收入63.30万元,比上年财政拨款预算减少8.2万元,下降11%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。其中:经费拨款(补助)43.30万元;纳入预算管理的非税收入20万元。
  22019年度一般公共预算财政拨款支出63.30万元,比上年财政拨款预算减少8.2万元,下降11%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。其中:人员经费支出43.30万元;项目支出20万元。
  (四)政府性基金情况
  2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)国有资本经营预算情况
  2019年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
  (六)机关运行经费等重要事项的说明
  2018年,我单位机关运行经费为15.06万元,比上年预算增加0.17万元,比上年预算增长1%。与上年持平。具体支出明细如下:

金额(万元)

金额(万元)

  办公费

0.83

  会议费

0.25

  印刷费

0.79

  培训费

0.30

  水电费

0.56

  公务接待费

0.30

  邮电费

1.00

  工会经费

0.80

  物业管理费

0.50

  福利费

1.8

  取暖费

0.09

  公务交通补贴

2.28

  差旅费

4.30

  其他商品和服务支出

0.72

  维修(护)费

0.63

  公务用车运行维护

0.00

  因公出国(境)费用

0.00

  共

15.06

  (七)政府采购情况
  2019年我单位预计政府采购总额为5.19万元,其中:台式电脑52.50万元;摄录一体机20.60万元;激光测距仪21.00万元;传真机10.25万元;保险柜10.30万元;照相机20.2万元;工具箱10.10万元;打印机2台,0.24万元。
  我单位成立于2000年12月,办公设施和设备已全部老化,无法保障单位正常运转,故需更换部分办公设备。
  (八)国有资产占用情况
  截止2018年1231日,我单位资产总额为56.21万元,比上年末资产减少21.29万元,减少27%。其中:流动资产33.06万元,非流动资产23.15万元。
  二、2019年三公经费预算情况说明
  2019年随州市水政监察支队“三公经费年初预算安排2.30万元,比上年预算减少0.99万元,下降30%。主要原因是:根据中央8项规定,减少“三公”经费支出。
  因公出国(境)费0万元,本年预算财政没安排此项支出。
  无公务用车运行维护费和公务用车购置费。我单位已于2016年3月参加车改。

第三部分随州市水政监察支队2019年部门预算表


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

第四部分预算绩效情况
  一、部门整体绩效目标编制情况
  1、整体绩效目标编制公开表
  2、整体绩效编制情况说明:2019年度我单位整体绩效目标为105.27万元,其中基本支出52.08万元,项目支出53.19万元。其中基本支出经费产出指标是:保障和满足在职人员正常办公生活秩序,按照资金支出进度支付各项费用支出,严格按照预算控制产出成本;项目支出经费产出指标是:保障各项目支出的经费需要,按照国家有关政策,确保各类项目按计划有效实施。效果指标:通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,力争使服务对象的满意程度达到较好水平。
  二、重点项目绩效目标编制情况
  我单位2019年度预算无重点项目绩效目标。

第五部分名词解释
  一、收入科目
  本年收入中财政拨款包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、其他收入和上年结转收入。
  二、支出科目
  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
     2、 对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:发放退休人员奖励工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。
  3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
      4、其他资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置以及其他资本性支出。
   5、其他支出:不属于以上类型的支出。

  

 

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