目录
第一部分 随州市水政监察支队(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市水政监察2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市水政监察支队2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分随州市水政监察支队2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分名词解释
第一部分随州市水政监察支队概况
一、部门主要职责
根据随州市编制委员会随编发【2007】43号文件的规定,我单位的主要职责是:负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传;依法审批取水许可;依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施,查处重大水事违法案件;负责全市的水利规费征收及管理工作;负责全市河道采砂管理工作。
二、部门基本情况
随州市水政监察支队(随州市水利规费征收管理站)成立于2000年,参公管理事业单位,属随州市水利局二级单位。
1、机构编制情况
2000年随机编[2000]5号文件,核定本单位为自收自支事业单位;2011年随编发【2011】26号文件,确定我单位为财政全额拨款事业单位;2013年随人社局【2013】1号文件规定,将我单位纳入参照公务员管理单位;2015年随编办发【2015】69号批复我单位为公益一类参公事业单位。
2、实有人员情况及领导职数配备情况
根据随机编[2000]5号文件,核定本单位编制5人。根据随编发[2001]35号文件,明确核定我单位领导职数1名;随编发[2016]41号文件,增核副支队长1名,实际配备领导副职支队长1名。目前在职实有人数4人,退休2人。
第二部分随州市水政监察支队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年我单位预计收入105.27万元,比上年预算收入增加5.27万元,增长5%,基本与上年持平。其中:一般公共预算财政拨款补助43.30万元;纳入预算管理的非税收入20万元;其他收入17万元;上年结转24.97万元。
(二)支出预算情况
2019年我单位预计支出105.27万元,比上年预算支出增加5.27万元,增长5%,基本与上年持平。具体安排如下,其中:
1、基本支出52.08万元
基本支出-工资福利支出31.81万元。其中:基本工资22.87万元;社会保障缴费8.94万元(基本养老保险5.42万元,医疗保险3.52万元)。比上年预算增加2.32万元,增长7%。
2、基本支出-对个人和家庭补助支出5.21万元。其中:住房公积金3.52万元,住房补贴0.73万元,物业补贴0.96万元。比上年预算增加0.2万元,增长3%。
3、基本支出-商品和服务支出15.06万元。此项资金来源分为2部分,其中财政拨款4万元,上年结转11.06万元。比上年增加0.17万元,增长1%,与上年持平。
4、项目支出53.19万元。比预算上年增加2.58万元,增长5%。其中水行政执法监督项目37万元;水资源和水土保持征管16.19万元。
(三)财政拨款支出情况
1、2019年度一般公共预算财政拨款收入63.30万元,比上年财政拨款预算减少8.2万元,下降11%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。其中:经费拨款(补助)43.30万元;纳入预算管理的非税收入20万元。
2、2019年度一般公共预算财政拨款支出63.30万元,比上年财政拨款预算减少8.2万元,下降11%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。其中:人员经费支出43.30万元;项目支出20万元。
(四)政府性基金情况
2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2019年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2018年,我单位机关运行经费为15.06万元,比上年预算增加0.17万元,比上年预算增长1%。与上年持平。具体支出明细如下:
项目 |
金额(万元) |
项目 |
金额(万元) |
办公费 |
0.83 |
会议费 |
0.25 |
印刷费 |
0.79 |
培训费 |
0.30 |
水电费 |
0.56 |
公务接待费 |
0.30 |
邮电费 |
1.00 |
工会经费 |
0.80 |
物业管理费 |
0.50 |
福利费 |
1.8 |
取暖费 |
0.09 |
公务交通补贴 |
2.28 |
差旅费 |
4.30 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
维修(护)费 |
0.63 |
公务用车运行维护 |
0.00 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
共计 |
15.06 |
(七)政府采购情况
2019年我单位预计政府采购总额为5.19万元,其中:台式电脑5台2.50万元;摄录一体机2台0.60万元;激光测距仪2台1.00万元;传真机1台0.25万元;保险柜1台0.30万元;照相机2台0.2万元;工具箱1个0.10万元;打印机2台,0.24万元。
我单位成立于2000年12月,办公设施和设备已全部老化,无法保障单位正常运转,故需更换部分办公设备。
(八)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,我单位资产总额为56.21万元,比上年末资产减少21.29万元,减少27%。其中:流动资产33.06万元,非流动资产23.15万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年随州市水政监察支队“三公”经费年初预算安排2.30万元,比上年预算减少0.99万元,下降30%。主要原因是:根据中央8项规定,减少“三公”经费支出。
因公出国(境)费0万元,本年预算财政没安排此项支出。
无公务用车运行维护费和公务用车购置费。我单位已于2016年3月参加车改。
第三部分随州市水政监察支队2019年部门预算表
第四部分预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、整体绩效目标编制公开表
2、整体绩效编制情况说明:2019年度我单位整体绩效目标为105.27万元,其中基本支出52.08万元,项目支出53.19万元。其中基本支出经费产出指标是:保障和满足在职人员正常办公生活秩序,按照资金支出进度支付各项费用支出,严格按照预算控制产出成本;项目支出经费产出指标是:保障各项目支出的经费需要,按照国家有关政策,确保各类项目按计划有效实施。效果指标:通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,力争使服务对象的满意程度达到较好水平。
二、重点项目绩效目标编制情况
我单位2019年度预算无重点项目绩效目标。
第五部分名词解释
一、收入科目
本年收入中财政拨款包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、其他收入和上年结转收入。
二、支出科目
1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、 对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:发放退休人员奖励工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。
3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
4、其他资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置以及其他资本性支出。
5、其他支出:不属于以上类型的支出。
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