当前位置:首页 > 发布解读 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预算(三公经费)
随州市节能监察中心2019年部门预算 发布日期:2019-02-20 00:00 信息来源:市发改委 编辑:随州市发展和改革委员会 审核: 系统管理员 字号:[ ]

  

  目录

  第一部分  随州市节能监察中心(概况)

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  随州市节能监察中心2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分随州市节能监察中心2019年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政专项支出预算表

  第四部分随州市节能监察中心2019年预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

  二、重点项目绩效目标编制情况

  第五部分名词解释

  第一部分随州市节能监察中心概况

  一、部门主要职责

  主要负责全省节能监察执法工作,组织节能工作培训,指导县(市、区)行业节能监测机构开展节能监测活动,推广运动节能新技术、新产品。

  二、部门基本情况

  随州市节能监察中心是随州市发展和改革委员会下设的事业单位。节能监察中心公益一类编制3人。目前实有3人。

  第二部分随州市节能监察中心2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年,节能监察中心收入预算51.31万元。其中,公共预算财政拨款31.84万元,包括经费拨款(补助)31.84万元;上年结转19.47万元。

  (二)支出预算情况

  2019年,节能监察中心支出预算总计51.31万元。按支出功能分类,一般公共服务支出41.42万元;社会保障和就业支出4.98万元;卫生健康支出1.44万元;住房保障支出3.47万元。按支出用途分类,基本支出51.31万元,其中人员支出43.35万元,公用支出7.96万元;项目支出为零。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年,节能监察中心财政拨款收入总计31.84万元,其中,一般公共预算财政拨款31.84万元。按支出功能分类,一般公共服务支出21.95万元;社会保障和就业支出4.98万元;医疗卫生支出1.44万元;住房保障支出3.47万元。按支出用途分类,基本支出31.84万元,其中人员支出30.34万元;公用支出1.5万元;项目支出为零。

  (四)政府性基金情况

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)国有资本经营预算情况

  2019年没有国有资本经营预算安排。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年,节能监察中心一般公共预算公用支出总计1.5万元,其中,办公费0.3万元;印刷费0.1万元;差旅费0.8万元;工会经费0.2万元;福利费0.1万元。

  (七)政府采购情况

  2019年,节能监察中心没有新增政府采购项目。

  (八)国有资产占用情况

  截至2018年年底,节能监察中心总资产618818.71元,比年初余额减少4650.23元,减少0.74%,主要是因为本年度对结转结余资金进行了清查,抵消了部分流动资产,其中固定资产546015元,比年初相等;流动资产72803.71元,比年初减少4650.23元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年节能监察中心“三公”经费为零。

  第三部分随州市节能监察中心2019年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政专项支出预算表

  第四部分预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

  见附表

  二、重点项目绩效目标编制情况

  无。

  第五部分名词解释

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1:

  部门整体支出绩效目标申报表

  单位:万元

  部门(单位)名称

  随州市节能监察中心

  填报人

  李 科

  联系电话

  3596333

  部门总体资金情况

  总体资金情况 

  当年金额

  占比

  近两年收支金额

  年

  年

  收入构成

  财政拨款

  31.84

     

  其他资金

  19.47

     

  合计

  51.31

  100%

   

  支出构成

  基本支出

  51.31

     

  项目支出

       

  合计

  51.31

  100%

   

  部门职能概述

  主要负责全省节能监察执法工作,组织节能工作培训,指导县(市、区)行业节能监测机构开展节能监测活动,推广运动节能新技术、新产品。

  年度工作任务

  完成本年度安排的节能监察工作

  项目支出情况

  项目名称

  项目类型

  项目总预算

  项目本年度预算

  项目主要支出方向和用途

         

  整体绩效总目标

  长期目标(截止年)

  年度目标

  完成安排的节能监察工作

  完成本年度安排的节能监察工作

  长期目标1:

 

  长期绩效指标

  一级

  指标

  二级

  指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  职责履行

  战略规划完成率

  5

  1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。

  重大项目立项率

  5

  1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。

  服务质量达标率

  5

  1.质量达标率等于100%得满分;2.质量达标率小于100%得0分。

  重点工作办结率

  5

  1.重点工作办结率等于100%得满分;2.重点工作办结率小于100%得0分

  效益指标

  履职效益

  项目资金到位率

  7

  资金到位95%得7分,到位低于95%,扣1-2分,低于70%,不得分。

 

  固定资产投资增长率

  7

  1.实际完成率大于等于100%的得满分;2.实际完成率小于90%的得0分;3.实际完成在上述之间的,在0分和满分之间计算确定。

 

  服务对象满意度

  7

  按照满意度调查的优秀(90-100分)、良好(70-89分)、合格(60-69分)、不合格(60分以下)给予该项指标打分:优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。

  年度目标1:

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

 

  2017 年

  2018年

 

  产出指标

  职责履行

  战略规划完成率

  5

  5

  5

  1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。

  重大项目立项率

  5

  5

  5

  1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。

  服务质量达标率

  4

  5

  4

  1.质量达标率等于100%得满分;2.质量达标率小于100%得0分。

  重点工作办结率

  4

  4

  4

  1.重点工作办结率等于100%得满分;2.重点工作办结率小于100%得0分

  效益指标

  履职效益

  项目资金到位率

  7

  6

  6

  资金到位95%得7分,到位低于95%,扣1-2分,低于70%,不得分。

  固定资产投资增长率

  6

  6

  6

  1.实际完成率大于等于100%的得满分;2.实际完成率小于90%的得0分;3.实际完成在上述之间的,在0分和满分之间计算确定。

  服务对象满意度

  6

  6

  6

  按照满意度调查的优秀(90-100分)、良好(70-89分)、合格(60-69分)、不合格(60分以下)给予该项指标打分:优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。

  备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从年至年);③一次性项目。
      2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

                 

  









 

扫一扫在手机上查看当前页面