目录
第一部分 随州市节能监察中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市节能监察中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市节能监察中心2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分随州市节能监察中心2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分名词解释
第一部分随州市节能监察中心概况
一、部门主要职责
主要负责全省节能监察执法工作,组织节能工作培训,指导县(市、区)行业节能监测机构开展节能监测活动,推广运动节能新技术、新产品。
二、部门基本情况
随州市节能监察中心是随州市发展和改革委员会下设的事业单位。节能监察中心公益一类编制3人。目前实有3人。
第二部分随州市节能监察中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年,节能监察中心收入预算51.31万元。其中,公共预算财政拨款31.84万元,包括经费拨款(补助)31.84万元;上年结转19.47万元。
(二)支出预算情况
2019年,节能监察中心支出预算总计51.31万元。按支出功能分类,一般公共服务支出41.42万元;社会保障和就业支出4.98万元;卫生健康支出1.44万元;住房保障支出3.47万元。按支出用途分类,基本支出51.31万元,其中人员支出43.35万元,公用支出7.96万元;项目支出为零。
(三)财政拨款支出情况
2019年,节能监察中心财政拨款收入总计31.84万元,其中,一般公共预算财政拨款31.84万元。按支出功能分类,一般公共服务支出21.95万元;社会保障和就业支出4.98万元;医疗卫生支出1.44万元;住房保障支出3.47万元。按支出用途分类,基本支出31.84万元,其中人员支出30.34万元;公用支出1.5万元;项目支出为零。
(四)政府性基金情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2019年没有国有资本经营预算安排。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2019年,节能监察中心一般公共预算公用支出总计1.5万元,其中,办公费0.3万元;印刷费0.1万元;差旅费0.8万元;工会经费0.2万元;福利费0.1万元。
(七)政府采购情况
2019年,节能监察中心没有新增政府采购项目。
(八)国有资产占用情况
截至2018年年底,节能监察中心总资产618818.71元,比年初余额减少4650.23元,减少0.74%,主要是因为本年度对结转结余资金进行了清查,抵消了部分流动资产,其中固定资产546015元,比年初相等;流动资产72803.71元,比年初减少4650.23元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年节能监察中心“三公”经费为零。
第三部分随州市节能监察中心2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
见附表
二、重点项目绩效目标编制情况
无。
第五部分名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:
部门整体支出绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位)名称 |
随州市节能监察中心 |
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填报人 |
李 科 |
联系电话 |
3596333 |
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部门总体资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 |
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年 |
年 |
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收入构成 |
财政拨款 |
31.84 |
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其他资金 |
19.47 |
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合计 |
51.31 |
100% |
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支出构成 |
基本支出 |
51.31 |
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项目支出 |
||||||||
合计 |
51.31 |
100% |
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部门职能概述 |
主要负责全省节能监察执法工作,组织节能工作培训,指导县(市、区)行业节能监测机构开展节能监测活动,推广运动节能新技术、新产品。 |
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年度工作任务 |
完成本年度安排的节能监察工作 |
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项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 |
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整体绩效总目标 |
长期目标(截止年) |
年度目标 |
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完成安排的节能监察工作 |
完成本年度安排的节能监察工作 |
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长期目标1: |
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长期绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
职责履行 |
战略规划完成率 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
||||
重大项目立项率 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
||||||
服务质量达标率 |
5 |
1.质量达标率等于100%得满分;2.质量达标率小于100%得0分。 |
||||||
重点工作办结率 |
5 |
1.重点工作办结率等于100%得满分;2.重点工作办结率小于100%得0分 |
||||||
效益指标 |
履职效益 |
项目资金到位率 |
7 |
资金到位95%得7分,到位低于95%,扣1-2分,低于70%,不得分。 |
||||
固定资产投资增长率 |
7 |
1.实际完成率大于等于100%的得满分;2.实际完成率小于90%的得0分;3.实际完成在上述之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
||||||
服务对象满意度 |
7 |
按照满意度调查的优秀(90-100分)、良好(70-89分)、合格(60-69分)、不合格(60分以下)给予该项指标打分:优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。 |
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年度目标1: |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
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近两年指标值 |
预期当年实现值 |
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2017 年 |
2018年 |
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产出指标 |
职责履行 |
战略规划完成率 |
5 |
5 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
||
重大项目立项率 |
5 |
5 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分;2.实际完成率小于80%的得0分;3. 实际完成率在80%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
||||
服务质量达标率 |
4 |
5 |
4 |
1.质量达标率等于100%得满分;2.质量达标率小于100%得0分。 |
||||
重点工作办结率 |
4 |
4 |
4 |
1.重点工作办结率等于100%得满分;2.重点工作办结率小于100%得0分 |
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效益指标 |
履职效益 |
项目资金到位率 |
7 |
6 |
6 |
资金到位95%得7分,到位低于95%,扣1-2分,低于70%,不得分。 |
||
固定资产投资增长率 |
6 |
6 |
6 |
1.实际完成率大于等于100%的得满分;2.实际完成率小于90%的得0分;3.实际完成在上述之间的,在0分和满分之间计算确定。 |
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服务对象满意度 |
6 |
6 |
6 |
按照满意度调查的优秀(90-100分)、良好(70-89分)、合格(60-69分)、不合格(60分以下)给予该项指标打分:优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。 |
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备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从年至年);③一次性项目。 |
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