目录
第一部分 随州市区划办（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市区划办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市区划办2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分随州市区划办2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分名词解释
第一部分随州市区划办概况
一、部门主要职责
编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理;负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作。
二、部门基本情况
随州市区划办是随州市发展和改革委员会下设的参公事业单位。区划办编制3人。目前实有3人。
第二部分随州市区划办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年，区划办收入预算38.94万元。其中，公共预算财政拨款34.06万元，包括经费拨款（补助）34.06万元；上年结转4.88万元。
（二）支出预算情况
2019年，区划办支出预算总计38.94万元。按支出功能分类，一般公共服务支出28.56万元；社会保障和就业支出4.22万元；卫生健康支出2.79万元；住房保障支出3.37万元。按支出用途分类，基本支出38.94万元，其中人员支出28.84万元，公用支出10.1万元；项目支出为零。
（三）财政拨款支出情况
2019年，区划办财政拨款收入总计34.06万元，其中，一般公共预算财政拨款34.06万元。按支出功能分类，一般公共服务支出23.68万元；社会保障和就业支出4.22万元；医疗卫生支出2.79万元；住房保障支出3.37万元。按支出用途分类，基本支出34.06万元，其中人员支出28.84万元；公用支出5.22万元；项目支出为零。
（四）政府性基金情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2019年没有国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年，区划办一般公共预算公用支出总计5.22万元。其中，办公费0.5万元；印刷费0.5万元；水费0.05万元；电费0.05万元；邮电费0.75万元；取暖费0.1万元；差旅费0.2万元；维修费0.05万元；会议费0.2万元；培训费0.2万元；工会经费0.15万元；福利费0.15万元；公务交通补贴2.22万元。
（七）政府采购情况
2019年，区划办没有新增政府采购项目。
（八）国有资产占用情况
截至2018年年底，区划办总资产296196.91元，其中固定资产3670元；流动资产292526.91元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区划办“三公”经费为0.1万元，其中公务接待费0.1万元。
第三部分随州市区划办2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
见附表
二、重点项目绩效目标编制情况
无。
第五部分名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
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部门（单位）名称 |
随州市区划办 |
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填报人 |
李 科 |
联系电话 |
3596333 |
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部门总体资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 |
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年 |
年 |
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收入构成 |
财政拨款 |
34.06 |
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其他资金 |
4.88 |
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合计 |
38.94 |
100% |
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支出构成 |
基本支出 |
38.94 |
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|
项目支出 |
0 |
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|
合计 |
38.94 |
100% |
|||||||
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部门职能概述 |
编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理;负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作 |
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年度工作任务 |
完成本年度安排的区划工作任务 |
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项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 |
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整体绩效总目标 |
长期目标(截止年） |
年度目标 |
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完成安排的区划工作 |
完成本年度安排的区划工作 |
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长期目标1： |
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长期绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
职责履行 |
战略规划完成率 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分；2.实际完成率小于80%的得0分；3. 实际完成率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
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|
重大项目立项率 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分；2.实际完成率小于80%的得0分；3. 实际完成率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
|||||||
|
服务质量达标率 |
5 |
1.质量达标率等于100%得满分；2.质量达标率小于100%得0分。 |
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|
重点工作办结率 |
5 |
1.重点工作办结率等于100%得满分；2.重点工作办结率小于100%得0分 |
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效益指标 |
履职效益 |
项目资金到位率 |
7 |
资金到位95%得7分，到位低于95%，扣1-2分，低于70%，不得分。 |
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|
固定资产投资增长率 |
7 |
1.实际完成率大于等于100%的得满分；2.实际完成率小于90%的得0分；3.实际完成在上述之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
|||||||
|
服务对象满意度 |
7 |
按照满意度调查的优秀（90-100分）、良好（70-89分）、合格（60-69分）、不合格（60分以下）给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 |
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年度目标1： |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
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近两年指标值 |
预期当年实现值 |
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2017 年 |
2018年 |
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产出指标 |
职责履行 |
战略规划完成率 |
5 |
5 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分；2.实际完成率小于80%的得0分；3. 实际完成率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
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|
重大项目立项率 |
5 |
5 |
5 |
1.实际完成率大于等于95%的得满分；2.实际完成率小于80%的得0分；3. 实际完成率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
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服务质量达标率 |
4 |
5 |
4 |
1.质量达标率等于100%得满分；2.质量达标率小于100%得0分。 |
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重点工作办结率 |
4 |
4 |
4 |
1.重点工作办结率等于100%得满分；2.重点工作办结率小于100%得0分 |
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效益指标 |
履职效益 |
项目资金到位率 |
7 |
6 |
6 |
资金到位95%得7分，到位低于95%，扣1-2分，低于70%，不得分。 |
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固定资产投资增长率 |
6 |
6 |
6 |
1.实际完成率大于等于100%的得满分；2.实际完成率小于90%的得0分；3.实际完成在上述之间的，在0分和满分之间计算确定。 |
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服务对象满意度 |
6 |
6 |
6 |
按照满意度调查的优秀（90-100分）、良好（70-89分）、合格（60-69分）、不合格（60分以下）给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 |
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备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。 |
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