随州市人民政府驻北京办事处2019年预算公开
  • 发布日期:2019-02-20
  • 信息来源:市驻京办
  • 编辑:admin
  • 审核: 许静

   
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第一部分  随州市人民政府驻北京办事处(概况)
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
   第二部分随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
  第三部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第四部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年预算绩效情况
  一、 部门整体绩效目标编制情况
  二、 重点项目绩效目标编制情况
  第五部分  名词解释

  第一部分  随州市人民政府驻北京办事处概况

  一、部门主要职责
  (一)单位主要职责
  1、负责市委、市政府委托的工作,为随州社会发展服务。
  2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。
  3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。
  4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。
  5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。
  (二)单位基本情况
  市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中:主任1名,副主任1名;正科级领导职数2名,机关工勤1名。
  另核定机关“以钱养事”工勤编制1个。

  第二部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  本年收入预算总额187.38万元,其中:财政拨款(补助)166.97万元、其他收入20.41万元。与上年持平。
  (二)支出预算情况
  本年部门支出预算总额187.38万元,其中:行政运行(政法)预算金额72.38万元(其中人员支出43.05万元、公用支出29.33万元)、项目支出115万元。与上年持平。
  (三)财政拨款支出情况
  本年部门财政拨款支出预算总额187.38万元。与上年持平。
  (四)政府性基金情况
  本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)国有资本经营预算情况
  本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  (六)机关运行经费等重要事项的说明
  本年部门公用经费预算总额8.92万元,办公费1.3万元、印刷费0.05万元、水费0.06万元、电费0.45万元、邮电费0.69万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.03万元、维修费0.56万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.58万元、工会经费0.49万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费0.1万元、公务交通补贴2.92万元、其他商品和服务支出0.05万元,比上年减少了19.83万元,同比减少222%,主要原因是:为了节约开支,减少了人员出差次数和公务用车出行的次数。
  (七)政府采购情况
  本年部没有政府采购情况。
  (八)国有资产占用情况
  本年部门资产总额1652.77万元,其中:流动资产78.66万元、固定资产1574.12万元,较上年减少了39.9万元,同比减少了0.02%,主要原因为流动资产的结余资金减少。
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
  2019年随州市驻京办“三公”经费年初预算安排11.68万元。其中:
  因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元。主要原因是:上年与今年均无因公出国(境)费预算安排。
  公务接待费5.58万元,比上年减少了12.99万元,同比减少233%,主要原因是:根据相关规定,节省开支费用。
  公务用车运行维护费6.1万元,比上年减少了1万元,同比减少16%,主要原因是:节省开支费用。
  公务用车购置费0万元,比上年减少了0万元。主要原因是:上年与今年均无公务用车购置费预算安排。


  第三部分随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算表
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  第四部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年预算绩效情况
  一、部门整体绩效目标编制情况
  
  二、重点项目绩效目标编制情况
  

项目申报表
单位:万元
项目名称维稳经费项目编码10400302
项目主管部门随州市政府项目执行单位随州市人民政府驻北京办事处
项目负责人彭华勇联系电话3228109
单位地址随州市沿河大道邮政编码421300
项目属性    持续性项目
项目类型    延续性项目
起始年度2019年终止年度2019年
项目立项依据     根据市委专题会议纪要[2013]第20号 文件精神 ,关于保障驻京办群众工作经费,与驻京群众工作站所需经费,切实做好驻京办信访维稳工作。                                                                                    
项目实施方案1、驻京办接访劝返上访进京人员所需经费20万元。                       
2、驻京群众工作站所需经费15万元。
3、 驻京工作人员所需工资补贴所需经费10万元。
项目总预算45.00项目当年预算45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况劝返经费2017年预算50万元,2018年预算50万元,无变动情况。
项目资金来源来源项目金额
合计45.00
一般公共预算财政拨款45.00
  其中:申请当年预算拨款45.00
政府性基金预算财政拨款0.00
其他资金0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转0.00
项目支出明细测算
项目活动活动内容
表述
支出经济
分类
金额测算依据及说明备注
维稳经费其他工资福利支出30.00驻京工作人员工资
维稳经费办公费1.00驻京办在京的办公费
维稳经费印刷费5.00印刷驻京办资料
维稳经费咨询费6.00驻京房屋租用
维稳经费手续费1.00工作所需
维稳经费水费1.00驻京群众工作站水费
维稳经费电费1.00驻京群众工作站电费
项目采购
品名数量金额






项目绩效总目标
名称目标说明
维稳经费贯彻国家政策,推动社会团结进步,做好驻京办群众工作,维护北京首都和谐稳定。






长期绩效目标表
目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
维稳经费
确保首都和谐稳定
加强信访维稳工作,做好首都和谐稳定。
























年度绩效目标表
目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
前年上年预计当年
实现
维稳经费
做好接访上访工作,确保首都和谐稳定

做好接访上访作,维护社会稳定。做好上访劝返工作和,确保首都和谐稳定。








  第五部分  名词解释

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指驻京办行政单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

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