随州市委编办2019年预算公开
  • 发布日期:2019-02-26
  • 信息来源:市委编办
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目   录

  第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室

一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 市委编办2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
  第三部分 市委编办2019年部门预算表
  一、收支预算总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第四部分 市委编办2019年预算绩效情况
  一、 部门整体绩效目标编制情况
  二、 重点项目绩效目标编制情况
  第五部分名词解释

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

(二)指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)指导、协调、推进全市行政审批制度改革,研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。

(四)负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。

(五)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

(六)指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;负责市直行政事业单位进人用编核准工作。

(七)监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

(八)监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(九)组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

(十)指导监督全市机构编制部门的业务工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

编办机关行政编制7个、机关工勤编制1个,实有7人,退休2人。下设综合科(市编委督查室)、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科(市事业单位登记管理局)、行政审批制度改革科4个科室。

第二部分  市委编办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算147.77万元,其中:财政拨款收入128.95万元,其他收入15万元,上年结转3.82万元。比2018年上升18.06万元,同比增加13.92%,增加原因为增人增资,业务量加大。

(二)支出预算情况

2019年支出预算147.77万元,其中:人员支出92.15万元,与2018年相比增加13.73万元,增长17.5%,主要原因是新遴选1名公务员,增人增资;公用支出38.15万元,比2018年增长0.86万元,增长2%,主要原因是机构改革,工作任务量加大导致。项目支出17.47万元,比2018年增加3.47万元,增长24.7%,主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革业务量增长所致。

(三)财政拨款支出情况

2019年,财政拨款128.95万元,比2018年增长16.26万元,同比增长14.4%,主要原因是因为人员增加,增人增资。其中,一般公共服务94.66万元,比2018年增加9.12万元,增长10.6%,主要原因是因为业务增加;社会保障和就业15.06万元,比2018年增加3.17万元,增长26.6%,主要是因为人员增加、工资调标等;医疗卫生8.71万元,比2018年增长2.83万元,增长48%,主要原因是人员增加,工资调整;住房保障支出10.52万元,比2018年增长1.14万元,增长12.15%,主要原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门公用经费支出预算合计38.15万元,比上年增加0.86万元,增长2%,主要是因为机构编制改革任务加重。支出科目主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。办公费预算2.6万元,印刷费预算1.7万元,水费预算0.08万元,电费预算1.3万元,邮电费预算1.08万元,差旅费预算2.55万元,维修(护)费预算1.2万元,会议费预算0.8万元,培训费预算0.48万元,公务接待费预算0.75万元,工会经费预算1.59万元,福利费预算1.43万元,公务交通补贴预算6.8万元,其他商品和服务支出预算0.44万元,对个人和家庭的补助1.78万元。

(七)政府采购情况  

2019年,我单位预备购置一台套国产化办公设备,预算为2万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年度“三公”经费预算年初预算安排1.75万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,同比减少100%,主要原因是:因公出国境业务减少。

公务接待费1.75万元,比上年增加1.02万元,同比增加139%,主要原因是:因机构改革、事业单位分类改革导致调研、接待费用增加。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:编办未保有公务用车。

(八)国有资产占用情况

截止2018年年底,随州市委编办资产总计432695.15元,其中,流动资产274115.15元,非流动资产158580元(固定资产153380元)。较上年资产(298335.77元)增加134359.38元,变化 的主要原因是流动资产中财政国库存款数255029元较上年增加131142.63元。变化主要是因为发票未到,账面暂记往来科目影响。

第三部分  市委编办2019年部门预算表










第四部分 随州市编办2019年预算绩效情况
  一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释  

一、收入科目。
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、支出科目。
  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
  2、对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  4、其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
  5、其他支出:不属于以上类型的支出。

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