随州市妇女联合会2020年度决算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、“三公”经费支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、政府性基金收支情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2020年度预算绩效情况说明

第三部分：2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分：名词解释

第一部分    随州市妇女联合会部门概况

一、主要职能

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

承担市妇女儿童工作委员会办公室、市双学双比活动协调小组办公室、市巾帼建功活动协调小组办公室、市少儿维权协调小组办公室的工作。

9、承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。

二、机构及人员编制情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是组宣部、家庭儿童权益部、妇女发展部、办公室、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名，科级领导职数5名。另核定机关工勤人员事业编制1名。现有干部职工13人（其中在职职工8人，退休人员4人）。执行行政单位会计制度。

三、部门预算单位构成

部门预算包括：市妇联本级一个单位预算。

  第二部分     市妇联2020年度部门决算说明

  2020年，市妇联严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神，厉行节约，精减会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少了各项经费开支。妇女联合会的财政拨款全部用于支付人员工资及妇联工作经费（含“两癌” 救助资金、妇女儿童维权、两个规划、妇女培训、文明创建、党建等）。

一、财政拨款收支预算安排情况

  1、2020年预算收支情况

（1）2020年预算收入

2020年随州市妇女联合会预算收入269.1万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年预算收入285.58万元减少16.48万元，减少幅度5.77%

（2）2020年预算支出

2020年预算支出为269.1万元，其中：基本支出127.1万元（包括：人员经费105.31万元；公用经费21.79万元）；项目支出142万元，较上年预算支出292.04万元 减少22.94万元，减少幅度7.86%。

（3）与上年对比分析

2020年随州市妇女联合会预算收入2020年预算收支较上年减少的原因是：2020年其他收入减少。

2、2020年预算执行情况

（1）收支执行数与年初预算对比情况

2020年实际总收入459.02万元，较预算收入269.1万元增加189.92万元，增加幅度70.58%；其他收入年初无预算，实际收到资金134.17万元，为收到省妇联拨入的“两癌”救助资金134万及疫情一线人员慰问费0.17万元。。

本年支出451.06万元，较年初预算269.1万元增加181.96万元，增加幅度67.62%。

差异原因：2020年省妇联拨入的“两癌”救助资金由对口科室预算，在审核流程全部完成后方可下达该项资金到本单位；2020年年初预算仅预算人员经费，无五项奖励工资预算，为年中财政根据核算增补预算。

（2）实际收支与上年对比情况

本年收入459.02万元，较上年收入513.78万元减少54.77万元，减少幅度-10.66%， 其中：一般公共预算财政拨款324.85万元，较上年300.78万元增加24.06万元，增加幅度8%；其他收入134.17万元，较上年213万元减少78.83万元，减少幅度-37.01%；

本年支出451.06万元，较上年支出521.70万元减少70.64万元，减少幅度13.54%，其中：基本支出202.56万元，较上年188.79万元增加13.77万元，增加幅度7.3%（包括：人员经费188.15万元，较上年164.99万元增加23.16万元，增加幅度14.04%；公用经费14.42万元，较上年23.80万元减少9.39万元，减少幅度39.43%）；项目支出248.5万元较上年332.91万元减少84.41万元，减少幅度25.36%；

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出1.39万元，上年1.75万元减少0.38万元，减少幅度21.56%，其中;公务用车运行维护费1.14万元，较上年1.65万元减少0.51万元，减少幅度30.66%；

公务接待费0.25万元，共接待4批次38人次，较上年0.12万元，增加0.12万元，增加幅度为98.88%，主要原因为2020年迎接了省两个规划终期评估检查，产生了相关费用，导致公务接待费增加。

公务出国人数和费用为0，上年度公务出国人数和费用为0。

(三）机关运行经费执行情况

  2020年机关运行经费14.42万元，较上年23.80万元减少9.39万元，减少幅度39.43%。

主要原因：2020年疫情发生，当年部分工作推迟，相关费用延后支付。

(四）政府采购执行情况

本单位2020年政府采购预算54.8万元，其中;政府采购货物13万元，政府购买服务41.8万元。

2020年本年委托业务费及劳务费49.7万元；车辆维修费用及购置办公设备费用共计2.9万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本会共有车辆1辆，其中，一特种技术专用车1辆，为流动家长学校宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

2020年预算项目资金收入完成100%，支付完成率100%，各项工作均在项目预算范围内开展并基本完成，基本达到年初计目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2020年整体资金收入完成100%，支付完成率100%，各项工作均在预算范围内开展并基本完成，基本达到年初计目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年的预算收支与实际收支出现大幅度增加，原因为2020年实际收到审核拨付省妇联拨入的“两癌”救助资金134万及疫情一线人员慰问费0.17万元。

220年预算整体绩效管理工作有序、稳定进行。截至2020年末，各项绩效管理工作基本达到年初预期值。

问题：各类资金预算有限，仅能保障各项工作基本支出，不能达到最佳效益指标。

改革措施：下一步市妇联将进一步加强预算和项目绩效管理工作，绩效目标编制进一步科学合理化。严格按照相关规定管理使用资金，厉行节约，实现资金效益的最大化。

四、名词解释

  1、一般行政管理事务（群众团体）全部为市妇联本级的项目支出，主要是实施妇女儿童公益服务项目、“三八”系列活动、开展“最美家庭”活动、家庭助廉专题教育活动、设立12338女性服务平台、提供维权咨询及法律援助、进行法制宣传教育、加强网络机要保密建设、服务市委中心工作、开展妇女就业创业工作、干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、实施随州市妇女儿童发展规划中期评估督导工作以及妇女调查研究等工作。

  2、行政运行（群众团体）表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。

  3、社会保障和就业（类）指行政单位离退休经费和事业单位离退休经费。

  4、医疗卫生（类）主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

  附件：

1. 市妇联2019年度决算公开表（汇总）

1. 收支决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）2020年项目绩效评价自评表