一、第一部分  随州市编办（概况）
　　1、部门主要职责
　　2、部门基本情况
　　二、第二部分  随州市编办2018年部门决算情况说明
　　1、2018年部门决算情况及说明
　　（1）决算收入情况
　　（2）决算支出情况
　　（3）“三公”经费支出情况说明
　　（4）关于机关运行经费支出说明
　　（5）关于政府采购支出说明
　　（6）关于政府性基金情况
　　（7）关于国有资产占用情况说明
　　2、2018年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　（2）部门决算中项目绩效自评结果
　　三、2018年部门决算表
　　四、名词解释

　　第一部分  随州市编办概况
　　一、市编办主要职责
　　（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
　　（二）指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
　　（三）指导、协调、推进全市行政审批制度改革，研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法专项编制）的分配、调整意见。
　　（四）负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。
　　（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
　　（六）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责市直行政事业单位进人用编核准工作。
　　（七）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
　　（八）监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
　　（九）组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
　　（十）指导监督全市机构编制部门的业务工作。
　　（十一）承办上级交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　编办机关行政编制7个、机关工勤编制1个，实有8人（2018年新遴选一名工作人员），退休2人。下设综合科（市编委督查室）、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科(市事业单位登记管理局)、行政审批制度改革科4个科室。
　　第二部分  随州市编办2018年部门决算情况说明
　　一、决算收入情况 
　　2018年，单位收入187.57万元，其中，财政拨款收入159.14万元，同比下降6.6%，主要原因是财政预算收紧；其他收入28.43万元，同比增长100%，主要原因是省级财政奖励基金和财政代管资金增加等。
　　二、决算支出情况
　　2018年，单位支出162.98万元，其中，基本支出144.16万元，同比下降9.3%，主要原因是严控支出；项目支出18.83万元，同比增加230%，主要原因是行政审批制度改革、机构改革任务增加。
　　三、“三公”经费支出情况说明
　　2018年“三公”经费支出为0.41万元，2017年支出1.08万元，下降62.04%；与2017年同比下降0.66万元，下降62%。其中，公务接待费用4127元（接待7批次58余人，无外事接待），公务用车费用0元（未保留公务用车），同比下降0%。出国（境）费用0元，同比下降0%。
　　四、机关经费运行情况
　　2018年机关运行经费为14.67万元，其中办公费用0.84万元，印刷费用2.5万元，水电费0.79万元，邮电费0.76万元，物业管理费0.05万元，差旅费0.92万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.41万元，福利费0.57万元，其他交通费6.48万元，其他支出0.35万元。同比机关运行费用增加17.17%，原因为新增一名工作人员，办公所需费用增加。
　　五、关于政府采购支出说明
　　本年新增固定资产0.52万元，履行政府采购。
　　六、关于政府性基金情况
　　2018年本部门无政府性基金收支。
　　七、关于国有资产占用情况说明
　　单位年末实有固定资产15.86万元。
　　八、2018年度预算绩效情况说明
　　（一）基本情况
　　2018年，根据本单位预算申请和财政批复，下达专项项目资金14万元用于开展行政审批制度改革、行政机构改革、事业单位改革和其他事项。
　　（二）绩效自评工作开展情况
　　预算文本下达后，市编办按照项目资金情况制定了初步使用计划，按照资金使用用途主要用于开展行政审批制度改革、行政机构改革、事业单位改革等工作开展，综合部门专人负责项目资金使用。
　　（三）绩效目标完成情况分析
　　1）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
　　1.项目资金到位情况分析。专项项目资金同其他资金基本同时到位，到位比较及时。
　　2.项目资金执行情况分析。专项资金共计14万元，使用9.3万元，达成率66.4%。基本达到预期目标并具有一定效果。
　　3.项目资金管理情况分析。我办按照专款专用的原则严格进行项目资金管理，执行项目资金管理情况良好。
　　2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
　　1.产出指标完成情况分析。在数量指标上，资金使用率达到66.4%。原因是2018年，在财务上加强了管控举措，严格项目资金的使用和管理，减少不必要的支出。财务人员对项目经费使用政策理解不到位，有的经费支出未从项目经费中列支。在质量指标上，项目各项工作任务完成情况良好，行政机构改革、事业单位改革、行政审批制度改革均按时有序推进、不落进度。但工作亮点不够突出。在时效指标上，指导市县编办年度工作任务完成率达到100%，年度各项工作任务均按时完成，时效性较强。在成本指标上，能够达到项目资金的优化合理使用，基本达成预期指标。
　　2.效益指标完成情况分析。在经济效益指标上，达到项目资金的优化合理使用，基本达成预期指标。在社会效益指标上，有效发挥了机构编制作用，用好用活机构编制资源，为推进经济社会发展提供了机构编制保障，对社会影响良好。已全部或基本达成预期指标。在可持续影响指标上，有效推进了机构编制资源的全面可持续发展，对可持续发展带来的良好影响，已全部或基本达成预期指标。
　　3.满意度指标完成情况分析。在服务对象满意度指标上，县、市、区编办等服务对象对编办工作的认可度达到98%。
　　（四）绩效自评结果拟应用情况
　　1）下一步改进措施。
　　未完成原因：对政策理解不到位导致有些可以用项目资金开支的科目未应付尽付，导致项目资金使用达成率不佳。下一步将加强会计知识培训，加大财务监管力度。
　　2）拟与预算安排相结合情况。
　　下一步，将结合预算情况进行执行，提高预算执行准确率。   
　　3）拟公开情况。
　　按要求公开。
　　第三部分 2018年部门决算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　

　　
　　第四部分 有关科目名称解释
　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。