一、随州职业技术学院（概况）
　　1、部门主要职责
　　2、学院机构设置情况
　　二、随州职业技术学院2018年部门决算情况说明
　　1、收入决算情况说明
　　2、支出决算情况说明
　　3、财政拨款支出决算情况说明
　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　5、机关运行经费情况说明
　　6、政府采购支出情况说明
　　7、政府性基金情况
　　8、国有资产占有情况
　　9、预算绩效管理工作开展情况
　　三、随州职业技术学院2018年部门决算表
　　四、名词解释
　　第一部分随州职业技术学院概况
　　一、学院主要职责
　　随州职业技术学院于2002年4月经湖北省人民政府批准设立，2003年1月教育部备案，由原随州卫生学校、随州师范学校、随州工业学校、随州职业中等专业学校（含烈山中学）四校合并组建而成，是一所省市共建、由随州市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。
　　学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和省教育厅及社会各部门的大力支持，认真贯彻落实《职业教育法》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。
　　近年来，学校先后被授予“全国首批节约型公共机构示范创建单位”、“省级最佳文明单位”、“湖北省平安校园”、“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字先进单位”等多项荣誉称号。2008年11月、2011年11月，学院分别通过了教育部第一轮高等职业院校人才培养工作水平评估、第二轮高等职业院校人才培养工作评估。《人民日报》、《中国职业技术教育》、《湖北日报》、《楚天快报》先后专题报道我院办学经验。
　　二、学院基本情况
　　纳入部门决算汇编范围的单位共1个，2018年年末编制人数487人，其中事业编制487人，年末实有人数547人，其中在职人员403人，退休人员144人，年末学生人数6885人。
　　随州职业技术学院现校区占地面积1321亩，建筑面积27.40万平方米，固定资产总值4.54亿元，教学仪器设备总值4181.4万元，学院设立党委办公室（院长办公室、依法治校办公室、督查室、外事办公室）、监察审计处（纪委办公室）、党委组织部（人事处、老干部工作处）、党委宣传部（统战部、随州文化研究所）、教务处（教学质量督导处、合作办学处）、学生工作部（学生工作处、就业指导中心）、招生工作处、计划财务处、科研处（学报编辑部）、武装部（保卫处）、后勤管理处（资产管理处）11个党政机构，设立工会办公室（关工委办公室）、团委2个群团机构，设立汽车与机电工程学院、医护学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院、服装与艺术设计学院、通识教育学院、思想政治理论课教学部、电化教育中心、图书馆（档案馆、校友会办公室）9个教学业务机构，设立继续教育学院、附属医院、后勤服务公司（科技发展公司）3个附属机构。开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业，累计培训各类毕业生24000余人。
　　第二部分 随州职业技术学院2018年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　本部门2018年度决算收入总计8289.63万元，总收入较上年增加1610.27万元，同比上升24.1%，主要原因是加大了对学生拖欠学费催缴的力度和增加了职业教育质量提升奖补资金。比预算11126.16万元少2836.63万元，主要原因生源减少。本年度收入具体构成：财政补助收入4500万元，占决算收入的54.3%；事业收入3747.57万元，占决算收入的45.2%；其他收入42万元，占决算收入的0.5%。
　　二、支出决算情况说明
　　本部门2018年度支出总计8289.63万元，总支出较上年增加668.56万元，同比上升8.77%，主要原因是教学质量提升。比预算11813.97万元少3524.34万元，主要原因政策性增资未执行和奖补资金项目当年未完成。本年度支出的具体构成:基本支出7422.74万元，占89.54%;项目支出866.89万元，占10.46%。
　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为11813.97万元，决算数为8289.63万元，完成年初预算的70.17%。
　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出4370.3万元，较上年增长35.26%， 商品和服务支出1966.25万元，较上年减少12.43%，对个人和家庭补助支出1086.2万元，较上年减少12.38%，其他资本性支出866.89万元，较上年减少4.22%。
　　四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
　　(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
　　(二)公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
　　(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车无购置，保有量4辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
　　五、机关运行经费等重要事项的说明
　　本部门2018年度机关运行经费1966.25万元，较上年减少12.43%，主要原因严格执行财务管理制度，压缩非生产性开支。其中办公费3.43万元，印刷费24.28万元，邮电费3.75万元，物业管理费131.89万元，差旅费19.34万元，维修（护）费146.08万元，培训费20.03万元，会议费9.94万元，招待费2.4万元，专用材料费29.4万元，劳务费9.22万元，委托业务费1089.88万元，公务用车运行维护费9.96万元， 其他商品和服务支出466.58万元。
　　六、政府采购支出情况
　　本部门2018年度政府采购支出总额2097.09万元，其中:政府采购货物支出1296.94万元、政府采购工程支出479.62万元、政府采购服务支出320.53万元。授予中小企业合同金额1598.78万元，占政府采购支出总额的76.24%，其中:授予小微企业合同金额498.31万元，占政府采购支出总额的23.76%。
　　七、政府性基金情况
　　2018年，本部门没有政府性基金预算拨款。
　　八、国有资产占有情况
　　截止2018年12月31日本部门固定资产总值45499.54万元，其中房屋及建筑物40.89万平方米，价值31184.55万元，专用设备1469.84万元，一般设备4046.56万元，图书1211.55万元，文物和陈列品29.67万元。截至2018年12月31日，本单位实际使用车辆3辆，其中应急保障用车1辆，实物保障车1辆，业务用车1辆；另上交市公车办公开拍卖1辆。资产设备都全部投入教学中，保证教学业务的正常运转，认真落实国有资产的各项管理规定，对单位所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。
　　九、预算绩效管理工作开展情况说明
　　根据预算绩效管理要求，单位组织人员对2018年度的整体支出进行绩效评价，通过绩效评价，了解本单位整体支出是否达到了绩效目标，分析财政资金使用的效果，保障本单位依法治校，以不断提高履职效益。经自评，2018年度本单位整体支出绩效评价综合得分84.26分，预算执行率82.65%。
　　（一）整体支出绩效目标
　　预决算公开：2018年，按照上级的要求，我院在市级政府网上进行了预决算公开。
　　资产管理：为了优化配置和有效利用固定资产，充分发挥其使用价值，更好地为教学科研、行政后勤等方面服务，根据《高等学校财务制度》有关规定，及学院党委会意见，对现有资产进行全面折旧，确保了学院资产的安全和完整。
　　“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。在制度中明确了公务接待实施程序、配餐人数控制、用餐标准、公务用车程序、车辆保养维修程序等各项费用报销程序，并严格有效的执行。
　　内部管理制度建设情况：近年来，我院制定、完善了《随州职业技术学院内部控制制度（试行）》《随州职业技术学院财务监督管理制度》《随州职业技术学院财务开支审批权限及报账程序暂行规定》
　　《随州职业技术学院财务会计分析制度》《随州职业技术学院专项资金申报与使用管理制度》《随州职业技术学院固定资产管理办法》等一系列内部控制制度。
　　绩效目标完成情况分析：
　　1.项目资金到位情况分析:收到财政拨款等各项收入8289.63万元，部分项目资金于2018年12月17日之后才下达，金额1733.43万元，已来不及支付，故我院资金到位还存在不及时的问题。
　　2.项目资金执行情况分析：2018年我院整体支出执行金额8289.63万元，预算执行率82.65%。2018年收到财政拨付资金8289.63万元，资金支付率100%。
　　教学保障项目经费预算金额3272.95万元，2018年执行金额1992.27万元，预算执行率60.87%。该项目用于学校招生、联合办学、申请特色专业及立项、参加国有级专业技能竞赛、组织学校老师开展行业培训等各方面支出，严格按照项目要求使用资金。
　　后勤保障经费预算金额896万元，2018年执行金额419.11万元，预算执行率46.78%。该项目用于学校推进数字化校园建设及校园“一卡通”建设，加强水电管网等基础设施修缮维护，建立“学校、二级学院、班级、学生宿舍”四级联动心理健康教育工作网络。
　　3.项目资金管理情况分析：2018年我院严格执行《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《高等学校财务制度》等相关法律法规，优化财务支出结构，重点保障基本民生、日常运转、重大项目支出，严格控制“三公”经费支出，并严格执行“三重一大”决策制度。
　　（二）绩效评价工作情况
　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进学院办学事业的发展。
　　根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
　　（三）、存在的主要问题和改进措施
　　下一步改进措施：在预算时要充分考虑我校各二级学院的费用测算，不能让预算仅仅由财务人员闭门造车，并合理安排本级财政补助资金及上级专项转移支付资金，力争预算精准，努力使预算执行率达到95%以上。
　　严格执行《预算法》的规定，对我校所有费用应先有预算后有支出，并严格按照预算的金额标准执行，在保证基本支出的基础上，努力使项目资金发挥更大的效益。
　　（四）、有关建议
　　请财政根据学院发展的要求和实际情况，落实生均拨款政策，提高年初部门预算额度，并解决因差额预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。
　　第三部分 随州职业技术学院2018年部门决算表
　　本部门无政府性基金预算财政拨款，08表为空表。
　　本部门无财政拨款“三公”经费，开支来源于事业收入，07表为空表
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
　　3.其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：
　　1.收入支出决算总表（公开01表）
　　2.收入决算表（公开02表）
　　3.支出决算表（公开03表）
　　4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
　　7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
　　9.部门绩效自评表（3张表）