目录
　　第一部分 部门概况
　　一、主要职责
　　二、机构设置
　　第二部分 部门概况
　　一、部门决算收支情况说明
　　二、“三公“经费支出说明
　　三、机关运行经费情况说明
　　四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
　　五、政府采购支出说明
　　六、国有资产占有情况说明
　　七、预算绩效情况说明
　　第三部分 决算公开表
　　第四部分 名词解释
　　第一部分 部门概况
　　一、部门主要职责
　　市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。
　　市科协的主要职责有：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。
　　二、部门机构设置情况
　　随州市科学技术协会为随州市编委批准设立的财政补助事业单位，位于随州市沿河大道143号，法定代表人：苏轩。随州市科学技术协会定编人数7人，其中：行政编制5人，目前在职人数7人，其中：行政编制人员5人，市科学技术协会预算管理级次为地市)级。
　　其中：行政编制5人、行政工人1人、以钱养事1人。
　　第二部分 2018年部门决算情况说明
　　一、2018年度部门决算情况及说明
　　（一）收入决算情况
　　2018年度部门决算收入140.72万元，其中：财政拨款收入140.72万元，同比2017年决算收入182.67万元减少了41.95万元，减少比率22.96%，比年初预算187.25万元减少46.53万元，减少比率24.85%，主要原因是：财政收回统筹上年结余资金。
　　（二）支出决算情况
　　2018年度部门决算支出143.52万元，其中：财政拨款支出140.72万元，同比2017年决算支出152.54万元减少了9.02万元，减少比率5.91%，比年初预算187.25万元减少43.73万元，减少比率23.35%，主要原因是：单位严格落实“八项规定”，控制经费支出。
　　（三）财政拨款支出决算情况
　　2018年度部门财政拨款支出140.72万元，其中：基本支出105.43万元、项目支出38.09万元，同比2017年152.54万元减少了11.82万元，减少比率7.75%，比年初预算171.43万元减少30.71万元，减少比率17.91%，主要原因是：单位严格落实“八项规定”，控制经费支出。
　　二、2018年“三公”经费决算说明
　　2018年 “三公”经费支出0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，比上年的2.26万元减少了1.76万元。减少比率77.88%，主要原因是：单位严格公务接待支出制度，尽量压缩公务接待支出。全年公务接待累计接待约9批次，接待人数约55人次。本年未购置公务用车，单位目前保留科普工作大篷车一辆，无公务用车运行维护费、无因公出国费用。
　　三、2018年机关运行经费情况
　　随州市科协2018年度机关运行经费支出8.03万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中：办公费2.88万元、印刷费0.12万元、电费1.42万元、邮电费0.54万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.14万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.96万元、委托业务费0.60万元、其它交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0.03万元。比上年的12.77万元减少4.74万元，减少比率37.12%。支出减少的主要原因是：单位严格落实“八项规定”，控制经费支出。
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　四、2018年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
　　单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。
　　五、2018年政府采购支出情况说明
　　2018年，随州市科协预算未安排政府采购项目。年度内未进行政府采购。
　　六、国有资产占用情况说明
　　截止到2018年12月31日，单位共有科普车辆1台，为保留工作用车。2018年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。
　　七、关于2018年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目1个，其资金40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的24.08%，从评价情况来看，市科协总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。
　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
　　附1、2018年度随州市科学技术协会整体支出绩效自评表
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为20.49万元，完成预算51.23％。主要产出和效益：一是科学技术普及实成率达95%，；二是维护科技工作者群体和谐稳定。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。
　　附2、2018年度随州市科学技术协会项目支出绩效自评表
　　（三）绩效评价结果应用情况
　　1、部门绩效评价结果应用情况
　　结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；
　　2、部门绩效评价结果拟应用情况
　　根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；
　　第三部分 2018年部门决算表
　　附3、2018年度随州市科学技术协会部门决算表
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.社会保障和就业类) 行政事业单位离退休款)：指用于离休干部和退休人员的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
　　7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。
　　8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。