目录
　　第一部分  随州市公共资源监督管理局概况
　　一、单位基本情况
　　（一）主要职责
　　（二）基购设置及人员编制情况
　　第二部分  随州市公共资源监督管理局收入支出预算执行情况分析
　　二、2017年部门决算情况说明
　　（一）2017年公共预算收支情况说明
　　（二）2017年收入支出情况说明
　　（三）部门预算决算对比情况
　　（四）部门预算执行情况说明
　　（五）关于机关运行支出情况说明
　　（六）关于“三公经费”经费支出情况说明
　　（七）关于政府基金收支
　　（八）关于国有资产占有情况
　　（九）关于2017年度预算绩效情况说明
　　第三部分   有关科目名词解释
　　第四部分   随州市公共资源监督管理局2017年度部门决算表
　　第五部分   随州市公共资源监督管理局2017年绩效评价表
　　第一部分  随州市公共资源监督管理局概况
　　一、单位基本情况
　　（一）主要职能

　　1.负责宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省招标投标管理办法》等有关法律法规,会同有关部门拟定我市工程招标投标、政府采购、土地出让、产权交易等市场交易活动的政策规定及其程序规范。

　　2.负责招标投标市场的监督管理。负责对进入市级综合招标投标中心运作的招标投标活动实施全过程监管,指导并推动各县市建立统一的综合招标投标市场平台建设。

　　3.负责指导制定综合招投标中心的运行规范和管理制度并监督实施;负责全市招投标行业管理,会同有关部门促进全市招标投标诚信体系建设。

　　4.负责对进入综合招标投标中心的各类招标投标、政府采购、土地出让、产权交易项目的操作规则、运行程序和交易结果的审查各案。

　　5.负责全市招标投标综合监督管理;会同有关行政主管部门组织招投标执法专项检查,严肃查处招投标过程中违纪、违法行为。

　　6.负责建立和管理市级综合性评标专家库,指导全市各地建立专家子库,并与省总库联网运行。

　　7.负责全市招标投标的统计、分析和培训工作。

　　8.负责组织实施市级使用政府性资金、属于年度集中采购目录以内通用项目的政府采购活动;接受市直各部门委托,组织集中采购目录以外的政府采购项目,管理市级政府采购项目文件档案和“供应商”库。

　　9.完成市政府、市招标投标管理委员会交办的其它工作。

　　（二）机构设制及人员编制情况

　　1、市公共资源管理局设4个内设机构：综合科、业务指导科、监督检查科、市政府采购中心。

第二部分  随州市公共资源监督管理局收入支出预算执行情况分析

　　2、随州市公共资源管理局是参照公务员资部分纳入社保保障）。

　　二、2017年度部门决算情况说明

　　（一）2017年公共预算收支情况说明

　　市公共资源监督管理局2017年预算总收入373.97万元，其中: 公共财政预算财政拨款373.88万元，占99.97%；其它收入0.09万元，占0.03%。总支出为268.68万元，其中：一般公共服务支出264.58万元，占98.47%；社会保障和就业支出4.11万元，占1.53%。

　　（二）2017年度收入支出决算情况说明

　1.决算收入总计405.56万元，其中财政拨款373.88万元，占92.19%；其它收入0.09万元，占0.03%；年初结转和结余31.59万元，占7.78%。

　　（1）财政拨款收入373.88万元，为市公共资源监督管理局本级财政当年拨付的资金。

　　（2）其他收入0.09万元，主要是个人退款记入其他收入户。

　　（3）年初结转和结余31.59万元，历年结转结余待下年支出资金。

　　2.预算总支出373.88万元，其中实际支出268.68万元，占71.86%；结余待分配等其他支出105.2万元，占28.13%。

　　（1）一般公共服务支出264.58万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（2）社会保障和就业支出4.11万元，主要用于退休人员的工资福利支出。

　　（3）结余分配105.2万元，年末结转资金财政已收回，此经费属延续性经费，2018年度财政已将此项经费返回到本单位继续使用。

　　（三）部门预决算对比情况

　　2017年度部门预算安排为261.91万元，财政公共预算拨款收入为373.88万元，预决算差异率70.05%，形成预决算差异的主要原因是属人员经费，年末实际支出为268.88万元，结转结余105.2万元(结余待分配资金105.2万元)。

　　1.全年收入决算数情况：2017年总收入405.56万元，比上年总收入236.87万元增加168.69万元，增长了41.59%。公共预算财政拨款增加主要因素是人员经费增加。

　　2.全年支出决算数情况：2017年总支出268.68万元，比上年205.26万元增加63.42万元，增长总支出23.6%。变动的主要原因是增加人员经费。

　　（四）部门预算执行情况说明

　　2017年财政拨款数为373.88万元，实际支出268.68万元，年末财政拨款结转结余105.2万元。支出情况如下：

　　基本支出财政拨款数268.68万元，其中：人员经费支出219.06万元，占基本支出的81.53%；日常公用经费49.62万元，占基本支出的18.47%。

　　（五）关于机关运行经费支出说明

　　2017年机关日常公用经费实际支出49.62万元，主要保障局机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会会费等。比2016年33.97万元增加15.65万元，增加的原因主要是办公经费增加22.14万元，办公经费属正常增加范围。局机关严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上，三公费用比去年下降6.59万元。

　　（六）关于“三公”经费支出说明

　　2017年“三公经费”支出4.62万元，比年初预算数15.43万元减少10.8万元，下降69.99%。与上年决算数11.21万元相比减少6.59万元，下降58.79%。其中：因公出国(境)费年初预算安排10万元，2017年实际支出0万元，比上年度支出6.05万元下降6.05万元，下降100%；公务接待费年初预算安排5.43万元，2017年共接待95批次778人，实际支出4.62万元，比上年度决算5.16万元减少0.27万元，下降5.23%；公务用车维护费因一级单位与二级单位车辆打通使用，该车辆固定资产登记在二级单位固定资产帐上，本单位无此车辆，为与部门决算填报口径保持一致，决算报表无此车辆数据，但实际车辆运行维护费为3.72万元。同比下降11%。“三公经费”下降的主要原因：一是单位及时修订了公务接待办法，严格经费支出要素审核，从严控制陪同人数和接待标准；二是因公出国(境)严格按规定办理。

　　（七）关于政府性基金情况

　　 2017年本部门无政府性基金收支。

　　（八）关于国有资产占用情况说明

　　截止到2017年12月31日，公共资源管理局共有国有资产66.28万元，其中：一是通用设备52.34万元，此通用设备为办公用的电脑、打印机、空调、复印机等办公用品；二是家具用具13.93万元，此家具用具为办公用的办公桌、档案柜、文件等办公用品。局机关认真落实国有资产的各项管理规定，对局所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

　　（九）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　  2017年，在市委市政府的坚强领导和精心指导下，公共资源交易管理局紧紧围绕市委、市政府工作大局，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，市公共交易监督管理局一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为96.51分。（详见附表）

　　第三部分   有关科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

　　　5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件： 1.2017年部门决算公开表
　　2、2017年部门整体支出效绩自评表

第四部分   随州市公共资源监督管理局2017年部门决算表

附件一：
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第五部分   随州市公共资源监督管理局2017年绩效评价表

　附件二：