随州市档案局2016年度部门决算公开

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职能

市档案局（市档案馆、市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室）是市委直属财政全额拨款正处级事业的单位，人员参照公务员管理。按照“三定方案”，其主要行政职能是：

1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策；

2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施；

3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为；

4、收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。

5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。

7、主管全市党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为市委提供资政服务；

8、组织开展党史学习教育，推进党史学习教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。

9、组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。

10、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。

11、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；

12、组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对巳编纂成稿的地方志进行评审；

13、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；组织、指导、督查地方志工作；

14、培训地方志工作人员；组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务；

15、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市档案局（市档案馆、市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室）定编16人，实有人员14人。内设机构包括：办公室、业务指导科（法制科、行政审批科）、管理科、党史科（组织史办公室）、方志科、信息中心。

第二部分  2016年机关运行经费安排情况

一、2016年度收入支出情况说明

2016年度，部门决算单位为市档案局（市档案馆、市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室）。

2016年度部门收入合计492.29万元，其中：财政拨款收入278.48万元，年初结转和结余213.81万元。

2016年度实际支出决算为270.58万元,其中：基本支出248.51万元（工资福利支出支出203.76万元，对个人和家庭的补助26.37万元，商品和服务支出16.35万元，其他支出2.03万元）；项目支出22.07万元。

二、2016年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度，“三公”经费支出预算安排5.04万元，其中，国内公务接待费0.79万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费4.25万元；实际支出3.96万元，分别为：因公出国（境）经费支出为0万元、公务用车购置及运行费支出1.51万元、国内公务接待费支出2.45万元。

2016年，市档案局因公出国（境）团组数及人数为0人次。

2016年公车用车购置数为0台，公务用车保有量为1台。

2016年国内公务接待27批次、接待人数137人次。

三、2016年财政拨款机关运行经费使用及政府采购执行情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

2016年，市档案局机关运行经费16.35万元。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费2.93万元、印刷费1.05万元、邮电费0.93万元、手续费0.0015万元、公务用车运行维护费1.36万元、差旅费3.41万元、维修费0.11万元、租赁费0.51万元、培训费0.61万元、公务接待费1.83万元、劳务费0.4万元、办公设备购置费0.36万元、其他商品与服务支出1.84万元、工会经费0.72万元等。

（二）项目支出及政府采购执行情况说明。

2016年，市档案局项目支出经费22.07万元。主要是通过竞争性谈判、询价等政府采购形式实施档案史志业务项目。

1、档案信息化建设项目支出11万元，主要用于购置档案数字化检测设备，开展档案数字化工作。

2、《随州年鉴》印刷出版支出1.3万元，主要用于《随州年鉴》（2016年卷）公开印刷出版。

3、《中共随州组织史》第二卷印刷出版支出3万元，主要用于《中共随州组织史》第二卷印刷出版。

4、二届修志《随州市志》（1979--2000）经费支出6.77万元。主要用于《随州市志》（1979--2000）修改定稿出版终审前期工作。

四、附件：2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  
  
  
  
  
  
  
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  
  9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表