随州市绿化管理处2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市绿化管理处(概况)
第二部分 随州市绿化管理处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市绿化管理处2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市绿化管理处2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
随州市绿化管理处2022年预算公开
第一部分 绿化管理处概况
随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号),隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位,定编7名。现有干部职工183人(其中在职职工96人,退休人员84人纳入社保管理基金、3名无卡人员在本单位发放退休费)。
主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护,环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。
第二部分 绿化管理处2022部门预算情况说明
一、2022部门预算收支情况说明
(一)部门收入预算情况
(二) 2022年预算收入为1606.84万元,其中:经费补助拨款104.4万元,与上年相比,没有增减变化;纳入预算管理的政府性基金380万元,比上年增加340万元,增加89%;其他收入704.37万元,比上年减少262.44万元,减少37%。主要原因是其他收入是以钱养事的部分新增收入列入政府性基金里面了。
(二)部门支出预算情况
2022年预算安排支出1606.841万元,其中:社会保障和就业支出26.93万元,比上年14.06万元,增加52%,住房保障支出24.02万元,比上年增加15.03万元,增加63%。医疗支出12.42万元,比上年增加3.43万元,比上年增加28%。主要原因是本年度的人员增加了,缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1543.47万元,比上年度减少了41.54万元,减少3%,主要原因是部分以钱养事经费列入政府性基金了。
(三)财政拨款支出情况
2022年财政拨款预算支出522.47万元,其中:人员经费289.27万元、公用经费56.14万元、项目支出177.06万元。
(四)政府性基金情况
2022年政府性基金收入380万元,支出380万元。
(五)国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费支出情况
2022年部门机关运行经费预算支出55.06万元。其中:办公费2.5万元,印刷费1万元,邮电费1.18万元,物业费7万元,差旅费2万元,维修费2万元,培训费1.08万元,因公出国1.45万元,公务接待费1.1万元,委托业务费2万元,水费2.5万元,电费2.5万元,工会经费11.06万元,福利费9.38万元,税金及其他商品服务支出5.96万元,公务用车运行费2.35万元,变化原因主要是根据上年的开支来压缩支出。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市绿化管理处“三公”经费,公务接待费2.54万元,公务用车运行维护费2.54万元。
第三部分 随州市绿化管理处2022年部门预算表
附表4 | |
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | |
表号 | 表名 |
附表4-1 | 部门收支预算总表 |
附表4-2 | 部门收入总表 |
附表4-3 | 部门支出总表 |
附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
附表4-9 | 项目支出表 |
附表4-10 | 政府采购预算表 |
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 522.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 380.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 26.93 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 12.42 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 704.37 | 九、城乡社区支出 | 1543.47 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 24.02 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1606.84 | 本年支出合计 | 1606.84 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1606.84 | 支 出 总 计 | 1606.84 |
附表4-2 | ||||||
部门收入总表 | ||||||
部门/单位: | ||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他收入 | |||
合计 | 1606.84 | 1606.84 | 522.47 | 380.00 | 704.37 | |
307 | 随州市城市管理执法委员会 | 1606.84 | 1606.84 | 522.47 | 380.00 | 704.37 |
307022 | 随州市绿化管理处 | 1606.84 | 1606.84 | 522.47 | 380.00 | 704.37 |
附表4-3 | ||||
部门支出总表 | ||||
部门/单位: | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1606.84 | 346.84 | 1260.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1543.47 | 283.47 | 1260.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 903.47 | 283.47 | 620.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 903.47 | 283.47 | 620.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 902.47 | 一、本年支出 | 902.47 |
(一)一般公共预算拨款 | 522.47 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 380.00 | (二)国防支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 26.93 | |
(八)卫生健康支出 | 12.42 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | 839.11 | ||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 24.02 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
收 入 总 计 | 902.47 | 支 出 总 计 | 902.47 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 522.47 | 345.41 | 289.27 | 56.14 | 177.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 459.11 | 282.04 | 225.90 | 56.14 | 177.06 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 329.11 | 282.04 | 225.90 | 56.14 | 47.06 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 329.11 | 282.04 | 225.90 | 56.14 | 47.06 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 345.41 | 289.27 | 56.14 | |
301 | 工资福利支出 | 289.27 | 289.27 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 90.72 | 90.72 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 85.73 | 85.73 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.91 | 39.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 55.06 | 0.00 | 55.06 |
30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30205 | 水费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30206 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30207 | 邮电费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
30209 | 物业管理费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
30217 | 公务接待费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
30229 | 福利费 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
310 | 资本性支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
31002 | 办公设备购置 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.89 | 1.44 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 1.10 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
附表4-9 | ||||||
项目支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 | |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||
1,260.00 | 177.06 | 380.00 | 702.94 | |||
307 | 随州市城市管理执法委员会 | 1,260.00 | 177.06 | 380.00 | 702.94 | |
307022 | 随州市绿化管理处 | 1,260.00 | 177.06 | 380.00 | 702.94 | |
22 | 其他运转类 | 1,260.00 | 177.06 | 380.00 | 702.94 | |
42130022307Y000000102 | 城区行道树修剪 | 随州市绿化管理处 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
42130022307Y000000103 | 洒水车购置 | 随州市绿化管理处 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
42130022307Y000000112 | 以钱养事经费 | 随州市绿化管理处 | 870.00 | 177.06 | 320.00 | 372.94 |
42130022307Y000000116 | 城市基础设施维护 | 随州市绿化管理处 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
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