随州市绿化管理处2022年预算公开
  • 发布日期:2022-01-29
  • 信息来源:随州市绿化管理处
  • 编辑:随州市绿化管理处
  • 审核: 张春燕

随州市绿化管理处2022年部门预算

  录

第一部分  随州市绿化管理处(概况)

    第二部分  随州市绿化管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市绿化管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市绿化管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

随州市绿化管理处2022预算公开

第一部分  绿化管理处概况

随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号),隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位,定编7名。现有干部职工183人(其中在职职工96人,退休人员84纳入社保管理基金、3名无卡人员在本单位发放退休费)。

   主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护,环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

第二部分 绿化管理处2022部门预算情况说明

   一、2022部门预算收支情况说明

(一)部门收入预算情况

(二)  2022年预算收入为1606.84万元,其中:经费补助拨款104.4万元,与上年相比,没有增减变化;纳入预算管理的政府性基金380万元,比上年增加340万元,增加89%;其他收入704.37万元,比上年减少262.44万元,减少37%。主要原因是其他收入是以钱养事的部分新增收入列入政府性基金里面了。

(二)部门支出预算情况

  2022年预算安排支出1606.841万元,其中:社会保障和就业支出26.93万元,比上年14.06万元,增加52%,住房保障支出24.02万元,比上年增加15.03万元,增加63%。医疗支出12.42万元,比上年增加3.43万元,比上年增加28%。主要原因是本年度的人员增加了,缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1543.47万元,比上年度减少了41.54万元,减少3%,主要原因是部分以钱养事经费列入政府性基金了。

(三)财政拨款支出情况

  2022年财政拨款预算支出522.47万元,其中:人员经费289.27万元、公用经费56.14万元、项目支出177.06万元。

(四)政府性基金情况

  2022年政府性基金收入380万元,支出380万元。

   (五)国有资本经营预算情况

  没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费支出情况

2022年部门机关运行经费预算支出55.06万元。其中:办公费2.5万元,印刷费1万元,邮电费1.18万元,物业费7万元,差旅费2万元,维修费2万元,培训费1.08万元,因公出国1.45万元,公务接待费1.1万元,委托业务费2万元,水费2.5万元,电费2.5万元,工会经费11.06万元,福利费9.38万元,税金及其他商品服务支出5.96万元,公务用车运行费2.35万元,变化原因主要是根据上年的开支来压缩支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

     2022年市绿化管理处“三公”经费,公务接待费2.54万元,公务用车运行维护费2.54万元。

第三部分  随州市绿化管理处2022年部门预算表

附表4
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)
表号表名
附表4-1部门收支预算总表
附表4-2部门收入总表
附表4-3部门支出总表
附表4-4财政拨款收支总表
附表4-5一般公共预算支出表
附表4-6一般公共预算基本支出表
附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8政府性基金预算支出表
附表4-9项目支出表
附表4-10政府采购预算表
附表4-1
收支总表
部门/单位:
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入522.47一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算拨款收入380.00二、公共安全支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00
四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00
五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出26.93
七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出12.42
八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00
九、其他收入704.37九、城乡社区支出1543.47


十、农林水支出0.00


十一、交通运输支出0.00


十二、资源勘探工业信息等支出0.00


十三、商业服务业等支出0.00


十四、金融支出0.00


十五、援助其他地区支出0.00


十六、自然资源海洋气象等支出0.00


十七、住房保障支出24.02


十八、粮油物资储备支出0.00


十九、国有资本经营预算支出0.00
本年收入合计1606.84本年支出合计1606.84
上年结转结余0.00年终结转结余0.00
收    入    总    计1606.84支    出    总    计1606.84
附表4-2





部门收入总表
部门/单位:





部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入
小计一般公共预算政府性基金预算其他收入

合计1606.841606.84522.47380.00704.37
307随州市城市管理执法委员会1606.841606.84522.47380.00704.37
 307022 随州市绿化管理处1606.841606.84522.47380.00704.37
附表4-3



部门支出总表
部门/单位:



科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计1606.84346.841260.00
208社会保障和就业支出26.9326.930.00
 20805 行政事业单位养老支出26.9326.930.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出26.9326.930.00
210卫生健康支出12.4212.420.00
 21011 行政事业单位医疗12.4212.420.00
  2101102  事业单位医疗12.4212.420.00
212城乡社区支出1543.47283.471260.00
 21205 城乡社区环境卫生903.47283.47620.00
  2120501  城乡社区环境卫生903.47283.47620.00
 21213 城市基础设施配套费安排的支出640.000.00640.00
  2121302  城市环境卫生640.000.00640.00
221住房保障支出24.0224.020.00
 22102 住房改革支出24.0224.020.00
  2210201  住房公积金19.8719.870.00
  2210202  提租补贴4.144.140.00
附表4-4


财政拨款收支总表
部门/单位:

单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入902.47一、本年支出902.47
(一)一般公共预算拨款522.47(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款380.00(二)国防支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)公共安全支出
二、上年结转
(四)教育支出
(一)一般公共预算拨款
(五)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)社会保障和就业支出26.93


(八)卫生健康支出12.42


(九)节能环保支出


(十)城乡社区支出839.11


(十一)农林水支出


(十二)交通运输支出


(十三)资源勘探工业信息等支出


(十四)商业服务业等支出


(十五)金融支出


(十六)援助其他地区支出


(十七)自然资源海洋气象等支出


(十八)住房保障支出24.02


(十九)粮油物资储备支出


(二十)国有资本经营预算支出


(廿一)灾害防治及应急管理支出
收   入   总   计902.47支   出   总   计902.47
附表4-5





一般公共预算支出表
部门/单位:




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计522.47345.41289.2756.14177.06
208社会保障和就业支出26.9326.9326.930.000.00
 20805 行政事业单位养老支出26.9326.9326.930.000.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出26.9326.9326.930.000.00
210卫生健康支出12.4212.4212.420.000.00
 21011 行政事业单位医疗12.4212.4212.420.000.00
  2101102  事业单位医疗12.4212.4212.420.000.00
212城乡社区支出459.11282.04225.9056.14177.06
 21205 城乡社区环境卫生329.11282.04225.9056.1447.06
  2120501  城乡社区环境卫生329.11282.04225.9056.1447.06
 21213 城市基础设施配套费安排的支出130.000.000.000.00130.00
  2121302  城市环境卫生130.000.000.000.00130.00
221住房保障支出24.0224.0224.020.000.00
 22102 住房改革支出24.0224.0224.020.000.00
  2210201  住房公积金19.8719.8719.870.000.00
  2210202  提租补贴4.144.144.140.000.00
附表4-6



一般公共预算基本支出表
部门/单位:


单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计345.41289.2756.14
301工资福利支出289.27289.270.00
 30101 基本工资90.7290.720.00
 30102 津贴补贴13.6813.680.00
 30103 奖金85.7385.730.00
 30107 绩效工资39.9139.910.00
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费26.9326.930.00
 30110 职工基本医疗保险缴费12.4212.420.00
 30113 住房公积金19.8719.870.00
302商品和服务支出55.060.0055.06
 30201 办公费2.500.002.50
 30202 印刷费1.000.001.00
 30205 水费2.500.002.50
 30206 电费2.500.002.50
 30207 邮电费1.180.001.18
 30209 物业管理费7.000.007.00
 30211 差旅费2.000.002.00
 30212 因公出国(境)费用1.440.001.44
 30213 维修(护)费2.000.002.00
 30216 培训费1.080.001.08
 30217 公务接待费1.100.001.10
 30227 委托业务费2.000.002.00
 30228 工会经费11.060.0011.06
 30229 福利费9.380.009.38
 30231 公务用车运行维护费2.350.002.35
 30299 其他商品和服务支出5.960.005.96
310资本性支出1.080.001.08
 31002 办公设备购置1.080.001.08
附表4-7




一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:



单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.891.442.350.002.351.10
附表4-8



政府性基金预算支出表
部门/单位:


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

合计380.000.00380.00
212城乡社区支出380.000.00380.00
 21213 城市基础设施配套费安排的支出380.000.00380.00
  2121302  城市环境卫生380.000.00380.00



附表4-9
项目支出表
部门/单位:单位:万元
项目编码项目名称项目单位合计本年拨款单位资金
一般公共预算政府性基金预算



1,260.00177.06380.00702.94
307随州市城市管理执法委员会
1,260.00177.06380.00702.94
 307022 随州市绿化管理处
1,260.00177.06380.00702.94
  22  其他运转类
1,260.00177.06380.00702.94
   42130022307Y000000102   城区行道树修剪随州市绿化管理处60.000.0060.000.00
   42130022307Y000000103   洒水车购置随州市绿化管理处40.000.000.0040.00
   42130022307Y000000112   以钱养事经费随州市绿化管理处870.00177.06320.00372.94
   42130022307Y000000116   城市基础设施维护随州市绿化管理处290.000.000.00290.00

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