随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年

部门预算公开

  　　目   录

　　第一部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

　　第四部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况说明

　　二、项目绩效目标编制情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心概况

一、部门主要职责

随州市中小学教师（校长）继续教育中心是2010年1月市机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师（校长）继续教育中心”机构单设，核定编制7人，现在编在岗人员6人，其中领导指数2名。

二、部门基本情况

随州市中小学教师（校长）继续教育中心主要是对全教师、校长的师德及业务水平提高培训；对全市的教师、校长的继续教育工作进行管理。

第二部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022收入预算总额为334.45万元，其中2022年公共财政预算财政拨款131.16万元。纳入专户管理的非税收入196.74万元，主要用于各类教师、校长培训支出及日常公用经费支出。上年结转6.544万元。较上年收入预算安排增加49.58万元，增加比例17.4%，增加原因是2021年人员支出应付账款增加及2022年项目支出增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为334.45万元。

1.项目支出171万元，共有两个项目，教师事业发展-教师培训30万元；教师业务培训及市级名师工作室创建141万元。比上年减少7万元，减少比例为3.9%，主要是教师业务培训人数减少。

2.日常公用经费20.88万元，较上年日常公用支出预算增加1.08万元，增加比例5.4%，主要是新增人员差旅费支出。

3.人员经费142.51万元。其中工资福利支出138.58万元，对个人和家庭的补助支出3.92万元。该项支出比上年增加28.52万元，增加比例为25%，增加的原因是2022有人员调入，在职人员工资增加。

4.工资福利支出138.58万元。其中工资性支出116.23万元，社会保障缴费26.27万元。比上年增加24.53万元，增减比例为21.5%，主要是单位新进入人员工资支出。

2022年支出预算比上年增加了49.58万元，增加了17.4%，增加的原因是2022年继教中心新调了入工作人员，人员经费增加；项目经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022算财政拨款131.16万元， 其中基本支出101.16万元，用于继教中心人员福利支出95.16万元，日常公用支出6万元，项目支出30万元。比上年增加28.79万元，其中人员支出增加17.79万元，日常公用支出增减1万元，项目支出增减10万元。增加比例为28.12%；增减原因为：（1）新增人员支出和人员正常工资晋级支出；（2）新增人员的公用经费支出；（3）新增2022年教师业务培训支出。

（四）政府性基金情况

2021、2022年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市继教中心日常公用支出预算6万元，其中：办公费0.45万元、印刷费0.05万元、水费0.07万元、电费0.57万元、邮电费0.42万元、 因公出国(境)费用0万元、会议费0万元、培训费0.38万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会费2..24万元、福利费2.81万元。较上年日常公用支出预算增加1万元，增加比例16.6%。 主要原因是新增人差旅费员支出。

　　（七）政府采购情况

2022年市中小学教师（校长）继续教育中心无采购添置需求。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额为30.76万元，其中：流动资产9.5万元，固定资产21.26万元。资产总额较上年减少6.5万元，减少比例21.13%，减少原因为2021年度流动资产减少。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市中小学教师（校长）继续教育中心安排财政拨款的“三公”经费0万元。

因公出国（境）费0万元，同上年预算金额一致；

公务接待费0万元，同上年预算金额一致；

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2022年部门预算表

第四部分  随州市中小学教师（校长）继续教育中心2020年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。