目　 录

第一部分　 随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市残疾人就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市残疾人就业服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市残疾人就业服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作；配合残联完成康复任务和其他业务；对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务；宣传普及康复和残疾预防知识；开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查；适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目 。

二、部门基本情况

随州市残疾人就业服务中心（随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心）是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，现有全额事业人员1名，以钱养事人员5名，公益性岗位人员3名。

第二部分市残疾人就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中心收入预算总额468.39万元万元，其中：一般公共预算拨款收入453.01万元万元，其他收入12.02万元，上年结转结余3.35元。较上年预算797.54万元减少329.15万元，同比上年减少41.27％。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

（二）支出预算情况

2022年中心支出预算总额468.39万元，按功能分类，其中：社会保障和就业463.25万元，卫生健康支出0.61万元，住房保障支出1.18万元，其他支出3.35万元，较上年预算797.54万元减少329.15万元，同比上年减少41.27％。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年中心财政拨款支出456.36万元万元，其中：社会保障和就业451.23万元，卫生健康支出0.61万元，住房保障支出1.18万元。较上年预算703.89万元减少247.53万元，同比上年减少35.17％。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2022年中心使用政府性基金预算支出3.35万元，为购置残疾人康复设备质保金。

（五）国有资本经营预算情况

2022年中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2022年市残疾人就业服务中心公用经费1万元，其中办公费0.26万元、公务接待费0.09万元、其他商品和服务支出0.65万元，较上年预算基本持平。

（七）政府采购情况

2022年市残疾人就业服务中心政府采购预算总额214.02万元万元。其中政府采购工程预算100万元，政府采购货物预算111.02万元，政府采购服务预算3万元。较上年预算171.03万元增加42.99万元，同比上年增加25.14％。主要原因：增加康复中心功能用房装修及设备购置等。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额338.09万元万元较上年增加167.34万元，同比上年增加98％，主要原因：固定资产与无形资产增加；其中流动资产为60.51／134.95万元，较上年减少74.44万元，同比上年减少55.16％，主要原因：零余额账户用款额度减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市残疾人就业服务中心“三公”经费年初预算安排4.09万元，由纳入预算管理的非税收入资金中解决。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：没有出国考察交流；公务接待费1.09万元，比上年0.34万元增加0.75万元，同比上年增加220.59％，主要原因：公务接待预算支出增加；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

第三部分  市残疾人就业服务中心2022年部门预算表

第四部分市残疾人就业服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

第五部分　名词解释

预算支出功能分类科目“类”“款”“项”的解释：

2081104　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。

2081105　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。

2101102　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。

2080505　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市残疾人就业服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。