随州市城市防洪排水事业发展中心2022年部门预算
  • 发布日期:2022-01-28
  • 信息来源:随州市城市防洪排水事业发展中心
  • 编辑:随州市城市防洪排水事业发展中心
  • 审核: 杨文明

目 录

第一部分随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年部门预算表

一、收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释


第一部分随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能

负责城市防洪规划、排水规划的实施,负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护,承担城区防汛日常工作。目前,担负着城区范围内的排(污)水主管网长28公里、检查井蓖13000多座、城区内河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作;承担污水提升泵站污水输送的管护;负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、部门基本情况

随州市城市防洪排水事业发展中心是由随州市住建局主管,单位独立核算,核定编制45人,其中事业在职编内人数43人,事业在职编外人数1人。现有在册职工61人,其中退休职工17人。


第二部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年部门财政收入2684.55万元,其中,财政拨款2023万元,其他收入604.06万元,上年结转57.49万元。比2021年2714.52万元年减少了29.97万元,同比减少了1.1%,主要原因是上年结转结余因项目完工结算大幅减少。

(二)支出预算情况

2022年财政预算支出2684.55万元,其中,一般公共服务支出2502.4万元,社会保障和就业支出107.63万元,卫生健康支出25.42万元,住房保障支出49.11万元。比2021年2714.25减少了29.97万元,同比减少了1.1%,主要原因是上年结转结余因项目完工结算大幅减少。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出2023万元,其中,一般公共服务支出1893.55万元,住房保障支出54.92万元,卫生健康支出25.42万元,比上年1543.54万元增加了479.46万元,同比增加了31.06%。原因是我单位2022年政府性基金预算项目(污泥无害化处置费用)增加导致财政拨款支出增加。

(四)政府性基金情况

2022年我单位政府性基金支出1440万元,污水处理设施建设和运营支出350万元。污泥无害化运营支出1000万元,排水设施维修支出50万元,水质检测40万元。比上年970万元增加了470万元。同比增加了48.45%。因政府加大污泥无害化处理项目投入,导致政府性基金收入支出大幅增加。


(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费支出情况

2022年部门机关运行经费支出834.55万元,其中,工资福利支出692.35万元;商品和服务支出共141.3万元,包括办公费12.9万元,印刷费3.32万元,水费0.45万元,电费3.63万元,邮电费2.66万元,物业管理费0.81万元,差旅费10万元,会议费2.21万元,培训费2.43万元,公务接待费2.2.71万元,劳务费17.87万元,工会经费17.71万元,福利费22.34万元,公务用车运行维护费10.68万元,办公用品购置18.97万元,其他商品和服务支出12.41万元。比上年预算数127.25万元增加了14.05万元。同比增加了11.04%。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购支出468.97万元,其中工程项目及劳务需政府采购450万元,单位资产增加政府采购18.97万元。

(八)国有资产占用情况

2022年初部门资产总额232.71万元,其中流动资产182.81万元,固定资产49.9万元。流动资产中:财政国库存款182.76万元。固定资产中:通用设备49.6万元,车辆33.81万元,专用设备7.87万元,家具用具3.26万元。资产总额比上年减少了332.32万,同比减少了55.81%,因2021年工程项目大多完工结算,资金结余减少,导致资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门预算“三公”经费支出为13.46万元,其中公务用车运行费10.68万元,公务接待费2.77万元。比上年“三公”经费预算数24.41万元减少了10.95万元,同比减少了44.86%,其中公务用车运行费比上年预算数21.8万元减少了11.12万元,同比减少了51.01%;公务接待费比上年预算数2.61万元增加了0.16万元,同比增加了5.78%。

第三部分   随州市城市防洪排水事业发展中心部门预算公开表

一、 收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分    预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分   名词解释

1、 财政拨款补助收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、 项目支出:指为保障排水设施、污水处理设施正常运行,污泥无害化项目,桥梁检测等项目的费用。

4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。

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