目  录

第一部分　随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局（概况）

一、主要职责

二、基本情况

第二部分　2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分　随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局概况

一、主要职责

负责国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查；土地使用权转让、出让、租赁作价入股、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、基本情况

我局于2005年成立正科级事业单位，法人代表：钦传忠，单位法定地址：随州市大洪山风景名胜区长岗镇沿河街12号。截止2021年12月31日，事业编制4人，实有人员11人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2022年收入预算总额为464.14万元，其中：一般公共预算45.64万元，上年结转一般公共预算418.5万元。

（二）支出预算情况。

2022年支出预算总额为464.14万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4.92万元，占1.06％；卫生健康支出2.28万元，占比0.49％；自然资源海洋气象等支出34.01万元，占比7.33％；住房保障支出4.42万元，占比0.95％；灾害防治及应急管理支出418.5万元，占比90.17％。与上年相比减少206.97万元，主要原因是项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况。

2022年财政经费拨款支出预算总额为45.64万元，与上年相比增加1.47万元，增幅3.22％，主要原因是增人增资。

（四）政府基金情况。

2022年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2022年公用经费支出年初预算安排4万元。其中：办公费0.23万元，印刷费0.03万元，水费0.04万元，电费0.32万元，差旅费0.32万元，工会经费0.9万元，福利费0.62万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出0.04万元。

（七）政府采购情况

2022年部门无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额511.06万元，其中流动资产308.43万元，与上年相比减少35.12万元，降幅10.22％，主要原因是支付合同付款期导致；非流动资产净值202.63万元（固定资产原值202.13万元，累计折旧0万元，净值202.13万元，无形资产原值0.5万元，累计折旧0万元，净值0.5万元），与上年相比增加2.69万元，增幅1.35％，主要原因是购买固定资产导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大洪山国土分局“三公”经费年初安排1.5万元。其中：公务接待费0万元；公务车运行维护费1.5万元。无因公出国（境）费用。

第三部分　2022年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标完成设定目标任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局重点项目绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标完成设定目标任务。

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。