目   录

第一部分  随州市国有大洪山林场（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市国有大洪山林场2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国有大洪山林场2022年单位预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国有大洪山林场2022年预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国有大洪山林场概况

一、单位主要职责

森林资源培育管理、国家战略储备林基地建设、森林防灭火、森林病虫害监测防治、林木良种培育、生态科技普及及生态文明宣传、国家森林公园建设与管理等。

二、单位基本情况

市国有大洪山林场建于1958年3月，总经营面积7.7159万亩，总活立木蓄积32.2万立方米，其中国家级生态公益林3.39万亩，省级生态公益林3万亩,天然林1.3811万亩。2006年12月，经国家林业局核准，建立湖北大洪山国家森林公园。2014年12月，市编委批复成立大洪山国家森林公园管理处，公园管理处与林场实行两块牌子、一套班子管理体制。总场内设办公室、林政科、生产经营科、财务科等4个科室，另有雷打岗、养马池、白龙池、大浪山等4个分场，现为市自然资源和规划局直属正科级公益一类事业单位，市编办核定事业编制51名。截至2021年12月底，共有干部职工179人，其中退休128人、在职在编50人、长期临时工1人。

第二部分  随州市国有大洪山林场2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算总收入1572.07万元，比上年减少599.63万元，减少27.61%，其中：一般公共预算拨款收入809.62万元，比上年减少46.33万元，减少5.41%；上级补助收入218万元，比上年度减少90.25万元，减少29.28%；其他收入442.70万元，比上年度减少329.76万元，减少42.69%；上年结转结余资金101.75万元，比上年减少133.29万元，减少56.71%。总体减少原因：在职人员调出1人、本年项目预算减少。

（二）支出预算情况

2022年预算总支出1572.07万元，比上年减少599.63万元，减少27.61%，其中：社会保障和就业支出378.56万元，比上年增加220.60万元，增加139.88 %，主要原因是增加退休人员支出预算；卫生健康支出27.28万元，比上年增加1.44万元，增加5.57%，主要原因缴交基数增加；农林水支出1113.48万元，比上年度减少820.90万元，减少42.44%，主要原因减少项目支出预算；住房保障支出52.75万元，比上年减少0.77万元，减少1.44 %，主要原因在职人员调出1人。总体减少原因：在职人员调出1人、本年项目预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政经费拨款支出预算总额为809.62万元，比上年度增加131.67万元，增加19.42%，其中：人员支出631.62万元，比上年增加4.67万元，增加0.74%，主要原因为人员增资；公用支出50万元，比上年度减少1万元，减少1.96 %，原因为在职调出1人；项目支出为128万元，比上年新增128万元，增长100%，原因为财政拨款新增项目支出。

（四）政府性基金情况

2022年随州市国有大洪山林场无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市国有大洪山林场无使用国有资本经营预算情况。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2022年公用经费预算支出50万元，其中：办公费5.00万元，印刷费0.60万元，水费0.40万元，电费4.00万元，邮电费0.80万元，物业管理费1.50万元，差旅费11.50万元，维修（护）费5.00万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，公务接待费1.00万元，劳务费0.10万元，工会经费10.00万元，福利费1.20万元，公务车运行维护费2.35万元，其他商品和服务支出4.10万元。办公设备购置2.25万元。与上年相比减少1.00万元，减少1.96％,原因是在职人员调出1人。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算165.60万元，全部面向中小企业、小微企业，预算采购金额比上年度减少542.27万元，减少76.61%，主要原因为项目资金减少，相应委托业务类政府采购预算减少。

（八）国有资产占用情况

截至2022年年初，本部门（单位）房屋面积共有6617.1平方米，其中办公用房面积623.1平方米，其他用房面积为5994平方米；共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市国有大洪山林场“三公”经费年初预算安排3.25万元，比上年减少4.15万元，同比减少55.33 %，主要原因是进一步严格落实财务管理制度，规范和压缩公用支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，同比减少33.33%，主要原因是进一步规范和压缩公用支出

公务用车运行维护费2.35万元，比上年减少3.65万元，同比减少60.83%，主要原因是：进一步规范和压缩公用支出，将主要用于森林资源管理的森林消防运兵车支出，由公共调至项目支出，拟从生态效益补偿专项列支。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是单位年度无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市国有大洪山林场2022年预算表

第四部分  预算绩效情况

一、随州市国有大洪山林场整体绩效目标编制情况

 二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政预算安排拨付的资金。

二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和应急等用车。

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