目录
第一部分 随州市国土资源局征地事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市国土资源局征地事务服务中心概况
一、部门主要职责
根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是:”承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来,市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件及我市其他征地相关服务工作。
二、部门基本情况
市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。核定编制人数3人,实有人数7人,其中在职4人,退休3人。
第二部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市国土资源局征地事务服务中心收入预算总额135.35万元。其中财政拨款73.33万元(其中一般公共预算拨40.86万元,政府性基金30万元,上年结转2.47万元);上年结转结余62.02万元。比上年度预算收入总额(119.97万元)增加15.38万元,增长12.82%,主要原因为单位人员有变动。
(二)支出预算情况
2022年市国土资源局征地事务服务中心支出预算总额135.35万元。按支出经济分类划分:工资福利支出65.5万元,占支出预算总额的48.4%;商品和服务支出8.09万元,占支出预算总额的5.98%;对个人和家庭的补助61.75万元。按支出功能划分:社会保障和就业支出67.77万元,占支出预算总额50.07%;卫生健康支出2.06万元,占支出预算总额的1.52%;自然资源海洋气象等支出61.46万元,占支出预算总额的45.41%;住房保障支出4.06万元,占支出预算总额的3%。比上年度预算支出总额(119.97万元)万元增加15.38万元,增长12.82%,主要原因为单位人员有变动。
(三)财政拨款支出情况
2022年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款经费拨款73.33万元。其中工资福利支出60.04万元,商品和服务支出3.07万元;对个人和家庭的补助7.75万元,结转下年2.47万元。比上年度财政拨款经费拨款支出预算总额(61万元)增加12.33万元,增加的主要原因为单位人员有变动。
(四)政府性基金情况
2022年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款政府性基金30万元。其中人员支出29.93万元,公用支出0.07万。比上年度财政拨款政府性基金支出预算总额(49.96万元)减少19.96万,减少的主要原因为上年结转资金较多。
(五)国有资本经营预算情况
无,2022年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年市国土资源局征地事务服务中心公用经费支出年初预算总支出8.09万元:办公费5.27万元、印刷费0.03万元、水费0.04万元、电费0.32万元、邮电费0.06万元、、差旅费0.4万元、公务用车运行维护费0.4万元、劳务费0.18万元、委托业务费1.2万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支0.04万元。比上年公用经费预算安排(10.45万元)减少2.36万元,降低22.58%。主要原因为坚决落实过“紧日子”要求,“三公”经费在上年预算数基础上压减5%,进一步压减一般性支出。
(七)政府采购情况
无,2022年预算未安排政府采购支出。
(八)国有资产占用情况
截止2021年12月31日,本部门资产总额240.72万元。其中流动资产190.92万元,较上年减少7.98万元,降低4.01%,减少原因为财政应返还额度减少;非流动资产-固定资产49.8万元,较上年减少2.23万元,减少4.29%,减少的主要原因为固定资产计提折旧。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022市国土资源局征地事务服务中心“三公”经费年初预算安排为0.4万元。其中:
无公务接待费为,比上年(0.2万元)减少0.2万元,预算依据为根据2021年的实际支出安排。
公务用车运行维护0.4万元,比上年(1.2万元)减少0.8万元,降低66.67%,主要原因为坚决落实过“紧日子”要求,“三公”经费在上年预算数基础上压减5%,进一步压减一般性支出。
无公务用车购置费,2022年预算也没有此项费用。
无因公出国费用,2022年预算也没有此项项费用。
第三部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算表
第四部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
无,2022年无重点项目绩效目标表
第五部分 名词解释
一、收入科目。
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目。
1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4、其他支出:不属于以上类型的支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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