目  　录

第一部分  随州市市政服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市市政服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  　随州市市政服务中心概况

一、部门主要职责

其主要职能职责：贯彻执行国家、省、市关于城市市政设施管理、养护维修工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定市政设施管理、养护维修的发展战略、中长期规划并组织实施；负责市政设施的管理和养护维修；负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚；负责城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路报批手续；对擅自占用、挖掘城市道路的行为依法处罚；参与市政工程竣工后的验收。

二、部门基本情况

随州市市政服务中心是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，现有事业单位体制内人员83人，编制41人，其中退休职工29人。

第二部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）　收入预算情况

随州市市政服务中心2022年预算总收入2392.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入721万元，政府性基金预算财政拨款收入488万元，单位资金收入866.74万元，上年结转317.01万元。较上年预算总收入2873.83万元减少481.08万元，同比减少16.74％，减少的主要原因是今年项目缩减。

（二）支出预算情况

随州市市政服务中心2022年预算总支出2392.75万元，其中社会保障和就业支出159.07万元，卫生健康支出28.26万元，城乡社区事务支出2150.78万元，住房保障支出54.64万元，较上年预算安排减少481.08万元，同比减少16.74％，减少的主要原因是今年减少项目。

    1.财政拨款支出情况

财政拨款预算支出总计1209万元，其中358万元安排工资福利性支出，30万元安排商品和服务支出，333万元城维费安排对城区道路和桥梁管养维护，政府性基金财政拨款预算收入488万元安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。较上年1031万元增加了178万元，增加了17.26％，主要是增加了城市基础设施维护支出。

    2.政府性基金情况

2022年政府性基金支出为488万元较上年预算260万元增加228万元，增加了76.92％，主要安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。

    3.国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    4.机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费支出122.46元，比上年增加11.71万元，增加了10.57％，原因是需要购买办公设备。其中，办公费14.32万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费10万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，差旅费19.64万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费4万元，会议费1.85万元，培训费2.21万元，公务接待费2.39万元，委托业务费10万元，工会经费11万元，福利费14．4万元，公务用车运行费12.15万元，办公设备设置12万元，其他商品和服务支出3万元。

    5.政府采购情况

2022年部门政府采购支出998.31万元，其中城市道路工程施工政府采购为974.31万元。比上年1261.4万元减少287.09万元，同比减少22.75％，原因为缩减工程项目。新增资产政府采购货物预算为24万元，主要为购买办公设备及其他专用汽车1辆。其中面向中小企业采购12万元。

    6.国有资产占用情况

截止2021年底，单位资产总额802.81万元，其中流动资产726.75万元，固定资产44.5万元，无形资产31.56万元。固定资产中，无单价200万元以上大型设备，汽车5辆，电动巡逻车2辆。与上年相比，总资产减少46.77万元，减少比例为5.8%。其中：流动资产与上年相比减少39.25万元，减少比例为5.1%，固定资产减少7.51万元，减少比例为14.43%，无形资产31.56万元，与去年持平。减少原因为流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

   2022年随州市市政服务中心无财政拨款预算安排的“三公”经费。

第三部分随州市市政服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：负责对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，改善城区道路环境，确保市政道路、桥梁设施整洁完好，平整畅通，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，充分发挥其城市功能  

  长期目标  对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

1、产出指标：维修城区道路约26700平方，路面灌缝90000米，路缘石、花坛石，树池维修约2000米。对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。

2、质量指标：按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁整洁平整畅通。

3、效益指标：致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。

4、满意度指标：通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。

年度工作目标  对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

1、产出指标：城区管辖范围的道路、桥梁养护维修。

2、数量指标：对部分道路进行专项维修。

3、效益指标：通过项目实施，改善人民的出行条件，提高城区道路的通行标准。

4、满意度指标：通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。

绩效标准主要是行业标准和历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. 项目绩效目标：负责对主城区各道路、人行道、桥梁进行日常维护，维护设施完好，延长设施使用寿命。

2. 数量指标：维修城区道路约26700平方，路面灌缝90000米，路缘石、花坛石，树池维修约2000米。对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。

3. 质量指标：按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁平整畅通，完好无损。

4. 效益指标：致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。

       绩效标准主要是行业标准和历史标准。

1. 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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