目   录

第一部分  随州市水产局（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  随州市水产局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市水产局2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分  随州市水产局2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市水产局概况

一、部门主要职责

(1).加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。

 (2).组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。

(3).负责全市渔业资源的开发利用和渔业环境监督，维护渔业生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验管理职能。

 (4).负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。

(5).负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。

(6).负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。

(7).负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。

二、部门基本情况

随州市水产局（随州市渔政管理总站）成立于2000年12月15日随机编【2000】5号，属于随州市农业农村局二级单位。核定本单位编制4人。目前实有人数4名。

2008年鄂人函【2008】38号文件规定，将我单位纳入参照公务员管理单位。2011年随州市机构编制委员会文件 (随编发〔2011〕19号)，将随州市水产办公室更名为随州市水产局，为正科级事业单位。

第二部分  随州市水产局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额139.87万元，较上年预算安排225.07万元减少了85.20万元，减少了37.85%，主要原因为本年减少了其他收入预算经费。其中：财政拨款（补助）83.78万元，较上年预算安排74.91万元增加了8.87万元，增加了37.85%，主要原因为人员增资；其他收入0万元，较上年预算安排77.88万元减少了77.88万元，减少了100%，主要原因为减少代管资金预算；上年结转56.09万元，较上年预算安排72.28万元减少了16.19万元，比上年预算安排减少了22.40%，主要原因为减少了年末结转资金预算经费。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额139.87万元，较上年预算安排225.07万元减少了85.20万元，减少了37.85%，主要原因为本年减少了其他收入预算经费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算金额5.38万元，较上年预算安排5.20万元增加了0.18万元，增加了3.46%；行政单位医疗预算金额2.73万元，较上年预算安排4.35万元减少了1.62万元，减少了3.72%；公务员医疗补助预算金额1.82万元，较上年预算安排0万元增加了1.82万元，增加了100%；行政运行（农业）预算金额71.95万元，较上年预算安排72.30万元减少了0.35万元，减少了4.84%；种质资源保护区禁捕过渡期补助费预算项目支出52.72万元，较上年预算安排138.17万元减少了85.45万元，减少了61.84%；住房公积金预算人员支出金额4.38万元，较上年预算安排4.18万元增加了0.20万元，增加了4.78%；提租补贴预算人员支出金额0.90万元，较上年预算安排0.87万元增加了0.03万元，增加了3.45%。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额83.78万元，较上年预算安排74.91万元增加了8.87万元，比上年预算安排增加了11.84%，主要原因为本年增加财政拨款上年结转预算支出。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额8.08万元，较上年预算安排7.44万元增加了0.64万元，增加了8.60%，主要原因是本年增加工会经费及福利费预算安排。其中办公费0.25万元，较上年预算安排1.35万元减少了1.10万元，减少了81.48%；电费0.30万元，较上年预算安排0.20万元增加了0.10万元，增加了50.00%；邮电费0.20万元，较上年预算安排0.30万元减少了0.10万元，减少了33.33%；物业管理费0.30万元，与上年持平；差旅费0.50万元，较上年预算安排0万元增加了0.50万元，增加了100%；维修（护）费0.10万元，较上年预算安排0万元增加了0.10万元，增加了100%；公务接待费0.25万元，与上年持平；劳务费0.47万元，较上年预算安排1.10万元减少了0.63万元，减少了57.27%；工会经费0.68万元，较上年预算安排0.56万元增加了0.12万元，增加了21.43%；福利费1.33万元，较上年预算安排0万元增加了1.33万元，增加了100%，主要原因为增加工作餐费用；其他交通费用3.23万元，较上年预算安排2.64万元增加了0.59万元，增加了22.35%；其他商品和服务支出0.47万元，较上年预算安排0.14万元增加了0.33万元，增加了235.71%，主要原因是增加其他零星开支预算安排。

（七）政府采购情况

本年部门未安排财政拨款的政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

本年部门年初资产总额71.14万元，较上年80.74万元减少了9.60万元，减少了11.89%，主要原因为流动资产货币资金减少。其中：流动资产64.33万元，较上年72.28万元减少了7.95万元，减少了11.00%，主要原因为流动资产货币资金减少；固定资产净值6.81万元，较上年8.45万元减少了1.64万元，减少了19.41%，主要原因为计提固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市水产局“三公”经费年初预算安排0.25万元。比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年公务接待费支出安排一致。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.25万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因为本年与上年公务接待费支出安排一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市水产局2022年部门预算表 

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目（长江禁捕补助经费）绩效目标表。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）农业水支出（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）农业水支出（款）一般行政管理事务（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。