目   录

第一部分  随州市畜牧兽医局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市畜牧兽医局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医局主要职责包括：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

二、部门基本情况

机构情况：随州市畜牧兽医局是隶属于市农业农村局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。

人员情况：2022年市编委核定编制8人，与上年一致。2022年实有7人，其中：在职在编6人，公益性岗位1人。退休3人。

第二部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年度收入预算总额355.61万元。比上年411.16万元减少55.55万元，减少13.51%。其中：

1.财政拨款预算收入总额182.96万元，比上年的173.58万元增加9.38万元，增加5.4%。其中：

人员预算141.94万元，比上年131.65增加10.29万元，增加7.82%，为政策性增资；

日常公用支出预算14.02万元，比上年14.93减少0.91万元，减少6.1%，为人员减少导致；

项目预算27万元，比上年27万元一致。

2. 其他收入0万元，比上年一致；

3. 上年结转172.66万元，比上年237.58万元减少64.92万元，减少27.33%。主要是上级专项转移减少35万元、市级农业专项减少15万元。

（二）支出预算情况

2022年度支出预算总额355.61万元，比上年411.16万元减少55.55万元，增加13.51%。其中：

1.人员支出141.94万元，比上年135.95增加5.99万元，增4.41%，属政策性增资。

2.公用支出25.62万元，比上年33.21万元减少7.59万元，减少22.85%，主要是人员减少、经费压缩；

3.项目支出188万元，比上年242万元减少54万元，减少22.31%，主要是2021年专项转移支付项目经费比上年减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款预算支出总额182.96万元，比上年的173.58万元增加9.38万元，增加5.4%。其中：

1.人员支出141.94万元，比上年131.65增10.29万元，增7.82%，为政策性增资及预算口径变化；

2.日常公用支出14.02万元，比上年减少14.93万元，减0.91%，为人员减少导致；

3.项目支出27万元，比上年27万元一致。

（四）政府性基金情况

市畜牧兽医局无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

市畜牧兽医局无此项业务。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年行政运行费25.62万元，比上年33.21万元减少7.59万元，减少22.85%，主要是人员减少、经费压缩；

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算13.7万元，比上年预算17.7万元，减少4万元，主要是人员减少、经费压缩。其中：

货物采购预算4.5万元，比上年8.8万元减少48.86%。主要用于办公用品、检测试剂、消毒药品、防护物资、畜产品安全快速测试卡等购置；

服务采购预算9.2万元，比上年8.9万元增加0.3万元。主要用于会议、培训、文印、物业管理等服务型开支；

无工程采购，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额1934576.54元，比上年2508428.01元减少573851.47元，减少22.88%。其中：

流动资产1826554.25元，比上年2375847.85元减少23.12%。

1.财政应返还额度1826554.25元，比上年减少549293.6元，减少23.12%。主要是结转的上级转移支付项目资金减少。

2.固定资产净值108022.29元，比年初132580.16元减少24557.87元，减少18.52%。

2021年采购办公设备1台，固定资产增加6348元。

按规定从2021年计提固定资产折旧，2021年计提折旧30941.87元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市畜牧兽医局局“三公”经费年初预算0.50万元，与上年0.52减少0.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.50万元，比上年0.52减少0.02万元。

费用减少主要压缩开支所致。

因公务用车改革后，单位没有保留公务用车，因而无公务用车运行维护费。

2022无公务用车采购计划。

第三部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况 

 二、重点项目绩效目标编制情况 

第五部分  名词解释

农林水支出农业行政运行：反映财政用于畜牧兽医事务的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作，包括经费、商品和服务费及业务费用。

农林水支出农业病虫害控制：反映用于动物疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面支出。

农林水支出农业农产品质量安全：反映用于畜牧业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。