目录

第一部分　 随州市急救中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市急救中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州市急救中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　 随州市急救中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随州市急救中心概况

一、部门主要职责

1、负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一）。

2、负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3、负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4、负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5、负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。　 

二、部门基本情况

1、机构情况：

随州市委机构编制委员会以随编办发【2021】3号文件下发了《市委编办关于独立设置市急救中心的批复》，同意将挂靠在市中心医院的市紧急救援中心单独设置，并更名为市急救中心，为隶属市卫生健康委员会管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名，劳务派遣岗位8个。

2、人员情况：

2021年7月市卫健委正式组建成立市急救中心，明确了领导班子，目前到位3名在编人员和8名劳务派遣人员。

第二部分　 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年预算总收入　2301.28万元，其中：1、财政拨款（补助）收入133.17万元；2、其他收入2168.11万元。本部门于2021年7月成立，去年无预算，故无对比分析。

（二）支出预算情况

本部门2022年预算支出总额2301.28万元，其中：1、基本支出111.18万元；2、项目支出2190.10万元。

基本支出：（1）社会保障和就业支出5.64万元（2）卫生健康支出100.62万元（3）住房保障支出4.92万元。

项目支出：卫生健康支出2190.10万元。

去年无预算，故无对比分析。

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出133.17万元：基本支出83.17万元，项目支出50万元。去年无预算，故无对比分析。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年公用经费3万元，其中：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、会议费0.1万元、福利费0.12万元、水费0.1万元、电费0.3万元、物理管理费0.1万元、日常维修费0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.2万元、劳务费0.1万元、工会会费0.48万元、其他商品和服务支出0.5万元、资本性支出0.1万元。去年无预算，故无对比分析。

（七）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额2072.16万元，面向中小企业采购金额36.16万元，政府采购货物预算1120.16万元、工程预算952万元。去年无预算，故无对比分析。

（八）国有资产占用情况

本部门于2021年7月成立，国有资产系统暂未开户。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市急救中心“三公”经费年初预算安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费本年末安排预算。

公务接待费0.5万元。

公务用车运行维护费1万元。

公务用车购置费本年末安排预算。

去年无预算，故无对比分析。

第三部分　 随州市急救中心2022年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标：长期目标为2022年市急救中心投入使用，有效解决公共卫生紧急救援任务。年度目标为负责对全市院前急救资源实施统一管理;承担全市城区院前急救指挥调度；承担全市重要会议及重大活动的医疗保障，全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

2、长期目标：市急救中心投入使用，有效解决公共卫生紧急救援任务。具体指标设置为：

产出指标：完成及时率+质量指标，例如：市急救中心2022年已投入使用，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

效益指标：社会效益+环境影响，例如：有效解决公共卫生紧急救援任务，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号和建设项目环保规定。

满意度指标：单位知名度+公众对急救知识的知晓率，例如：提高公众对急救知识的知晓率，急救服务对象满意度≥95%，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标：负责对全市院前急救资源实施统一管理;承担全市城区院前急救指挥调度；承担全市重要会议及重大活动的医疗保障、全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。体指标设置为：

产出指标：突发事件处置次数+执行医疗保障任务，例如：全年处置突发事件2300余次、处置伤员1300余次、执行大型医疗保障任务20余次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：社会效益+环境影响，例如：对公众进行公共急救知识的培训，提高公众对急救知识的知晓率。指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

满意度指标：单位知名度+公众对急救知识的知晓率，例如：急救服务对象满意度≥95%、电话回访率≥98%，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）建设项目”主要内容：对办公楼进行改建，配置1套120指挥调度系统，16个急救站（市城区6个）、20辆救护车车载通讯及医疗急救设备、100台公共急救体外除颤仪（AED)、1辆120通讯指挥车。2022年预算安排2052万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：2022年底前建成独立的指挥调度型急救中心；构成体系健全、反应快速、运转高效、指挥有力的院前急救体系；不断提升应对重大突发公共卫生事件的处置能力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2022年底市急救中心投入运营+100%，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

效益指标：有效解决公共卫生紧急救援任务+98%，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号

满意度指标：急救服务对象满意度+95%，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和劳务派遣人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。