随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算
  • 发布日期:2022-01-26
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  • 编辑:城市管理综合执法局渣土管理大队
  • 审核: 黄振忠

随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算

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第一部分随州市城市管理执法渣土大队(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市城市管理执法渣土大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 随州市城市管理执法渣土大队概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

2、负责研究制定建筑垃圾处置规划,年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为,依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

6、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

随州市城市管理执法渣土大队属于公益一类事业单位,人员编制16人,内设机构3个,分别为综合科、渣土中队和车辆中队,实有在职正式工19,其中,在岗在编人员16人,其他聘用人员3

第二部分  随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额298.45万元,其中,财政拨款(补助)274.3万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入0万元,上年结转24.15万元。2022年收入预算总额比上年增加28.7万元,同比增长10.64%,主要是本年增加1名在编人员和3名聘用人员工资预算

(二)支出预算情况

2022年支出预算总额298.46万元,比上年增加28.7万元,同比增长10.64%,主要是本年增加1名在编人员和3名聘用人员工资预算支出

2022年支出预算总额298.46万元,其中,社会保障和就业18.58万元,医疗卫生8.64万元,城乡社区事务254.54万元,住房保障支出16.7万元。

2022年支出预算总额298.46万元,其中,基本支出298.46万元,项目支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总额274.3万元,比上年增加24.94万元,同比增加10%。原因是新增在职人员1名和奖励性工资预算增加

(四)政府性基金情况

2022年政府性基金预算支出总额0万元,与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

  2022国有资本经营预算支出总额0万元,与上年一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022一般公共预算公用经费43.82万元,其中,办公费3万元,印刷费0.5万元,水费0.2万元,电费00.3万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.2万元,维修费1万元,培训费0.3万元,公务接待费0.5万元,专用材料费0.5万元,专用燃料费7万元,劳务费2万元,委托业务费12.25万元,工会费4.5万元,福利费1.67万元,公务车运行维护费9.4万元。

2022一般公共预算公用经费预算43.82万元,比上年减少12.58万元,同比降低22.3%。主要原主要原因是根据《随财函【202215》文件精神,贯彻落实过紧日子的要求,该项预算压减22.3%

(七)政府采购情况

   2022政府采购预算37.5万元,其中:政府采购货物预算2.85万元政府采购服务预算34.65万元比上年增加12.2万元,同比增加48.22%主要原因是本年度增加车辆及其他运输机械租赁服务预算12.25万元。

(八)国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额72.83万元,同比减少1万元,占比降低1.35%,主要原因是本年财政应返还额度减少。

其中,流动资产42.11万元,同比减少10.32万元,占比降低19.68%,原因是本年财政应返还额度减少15万元 固定资产净值30.63万元,同比增加9.23万元,占比增长43.13%,原因是本年购买液晶显示屏等固定资产

二、2022三公经费预算情况说明

随州市城市管理执法渣土大队2022三公经费年初预算安排9.9万元,比上年减少5.74万元,同比减少36.7%,主要原因是公务用车运行维护费比上年降低。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费0.51万元,比上年减少0.55万元,同比减少52.3%,主要原因严肃财经纪律,压缩公务接待费支出

公务用车运行维护费9.4万元比上年减少5.19万元,同比减少35.5%,主要原因是根据预算要求,该项预算压减35.5%

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分随州市城市管理执法渣土大队渣土大队2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

   一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标有2个,目标1、建筑渣土运输管理; 目标2、渣土运输公司管理。年度目标有2个,目标1、建筑渣土运输管理; 目标2、渣土运输公司管理。

2、长期目标1、建筑渣土运输管理,具体指标设置为:

产出指标:建筑渣土规范管理率95%,指标设立依据是行业指标。

效益指标:对周边环境影响达到“干净整洁”,指标设立依据是历史经验。

满意度指标:市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”,指标设立依据是历史经验。

长期目标2、渣土运输公司管理,具体指标设置为:

产出指标:运输车辆覆盖密闭率=100%,指标设立依据是历史经验。

产出指标:渣土运输过程中二次污染控制率=100%,指标设立依据是历史经验。

效益指标:渣土车辆漏撒投诉数5次,指标设立依据是历史经验。

满意度指标:对周边环境影响5%,指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、建筑渣土运输管理,具体指标设置为:

产出指标:建筑渣土规范管理率95%,指标设立依据是行业指标。

效益指标:对周边环境影响达到“干净整洁”,指标设立依据是历史经验。

满意度指标:市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”,指标设立依据是历史经验。

年度目标2、渣土运输公司管理,具体指标设置为:

产出指标:运输车辆覆盖密闭率=100%,指标设立依据是历史经验。

产出指标:渣土运输过程中二次污染控制率=100%,指标设立依据是历史经验。

效益指标:渣土车辆漏撒投诉数5次,指标设立依据是历史经验。

满意度指标:对周边环境影响5%,指标设立依据是历史经验。

二、 重点项目绩效目标编制情况

本年度没有重点项目支出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

五、三公经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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