目   录

第一部分  随州市水利技术中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市水利技术中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市水利技术中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市水利技术中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市水利技术中心概况

一、部门主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查；负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作；搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作；负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划；负责全市乡镇供水工作；负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划；配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、部门基本情况

    随州市水利技术中心（市抗旱服务总队、市水土保持监督监测站、市水利水电工程质量安全监督站）为正科级公益一类事业单位。编制额10名，实有人员10人，退休2人。比上年增加2人。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

             第二部分  随州市水利技术中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我单位预计收入248.24万元。其中：一般公共预算财政拨款补助129.57万元，上级补助收入118.57万元，上年结余结转0.1万元。较上年预算安排的增加49.6万元，增加24.97%。增加原因是单位新增2人。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算总额248.24万元，其中经费补助支出129.57万元，上级补助收入支出118.67万元。较上年预算安排的增加49.6万元，增加24.97%。增加原因是单位新增2人。

其中：基本支出-工资福利支出165.42万元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效考核、绩效工资共133.16万元，社会保障缴费21.84万元（基本养老保险14.11万元，医疗保险6.51万元，退休人员医疗保险1.22万元），公积金10.42万元。

基本支出-对个人和家庭补助支出4.12万元。其中：退休人员奖励工资4.12万元。

    基本支出-商品和服务支出28.7万元。其中办公费3.4万元，印刷费1.15万元，水电费0.25万元，邮电费0.59万元，差旅费6.36万元，物业管理费0.18万元，劳务费0.2万元，委托业务费2万元，工会经费4.35万元，福利费4.92万元，租赁费0.2万元，公务接待费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，其他商品和服务支出4.5万元。

    项目支出50万元。其中水利建设工程质量监督、水土保持监督监测、乡镇供水和白蚁防治及水利技术推广等工作经费50万元，用于弥补单位工作经费不足。

（三）财政拨款支出情况

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

2022年度一般公共预算财政拨款收入129.57万元，其中：经费拨款（补助）129.57万元，较上年预算安排的增加30.08万元，增加30.23%，原因是增加原因是单位新增2人。

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.57万元，其中：人员经费支出119.57万元；公用支出10万元。较上年预算安排的增加30.08万元，增加30.23%，原因是增加原因是单位新增2人。

（四）政府性基金情况

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位机关运行经费一般预算支出10万元，其中办公费0.3万元，印刷费0.15万元，差旅费0.8万元，工会经费3.35万元，福利费4.12万元，其他商品和服务支出1.28万元。较上年预算安排的增加2万元，增加0.25%，原因是单位新增2人。

（七）政府采购情况

2022年纳入政府采购预算资金16.4万元，面向中小企业及小微企业预算采购金额16.4万元，份额比例100%，比上年预算减少7.4万元，比上年减少31.09%，减少原因是由于单位压缩开支所致。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额5.28万元。其中流动资产0.12万元，非流动资产5.16万元。较上年减少了18.83万元，比上年减少78%，减少原因是固定资产计提折旧导致固定资产净值减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年 我单位无“三公”经费财政拨款预算支出。

第三部分  随州市水利技术中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标申报表

2、整体绩效编制情况说明：2022年单位整体绩效目标支出248.24万元，其中人员类项目支出119.57万元，运转类项目支出78.67万元，特定目标项目支出50万元。主要目标是保障水利技术中心在职人员的正常办公和生活秩序。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门无重点项目绩效目标。

                      第五部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

其他支出：不属于以上类型的支出。