二、

项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市中心医院概况

一、部门主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。            

二、部门基本情况

我院为独立编制机构。2022年我院人员定额事业编制1140人，年末实有人数为2778人，其中在职人员2333人，退休人员445人(其中4人未纳入统筹)，离休人员1人。

第二部分 随州市中心医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算115236.72万元，比2021年收入预算110841万元增长4395.72万元，增长了3.97%。增长主要原因是医院业务规模增长，三院并行，业务收入随之上涨。其中，事业收入114780万元，一般公共预算财政拨款收入220万元，与上年持平。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额115236.72万元，比上年110841万元增加4395.72万元，增长了3.97%。增长主要原因是由于疫情防控补短板的需要，医院基建和设备投入大幅增加，同时医院三院并行，人财物支出较大，2022年支出预算较2021年增长较大。

1.按资金性质分类：基本支出43505.33万元，比上年41236.08万元增加2269.25万元，增加5.50%。其中人员支出41000万元，比上年预算38096.24增加2903.76万元，用于新进员工待遇，另一方面，根据人社部门相关政策，人员待遇也有所提高；项目支出71731.39万元，主要包括住院医师规范化培训236.72万元，购买药品29000万元，购买卫生材料22000万元，水电费宣传费等支出20494.67万元。

2.按功能分类：社会保障和就业支出2338.89万元，比上年3991万元减少1652.11万元；卫生健康支出111663.55万元，比上年104361.53万元增加7302.02万元；住房保障支出1234.28万元，比上年2488.47万元减少1254.19万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政经费拨款预算220万元，与上年相同，主要用于人员经费补助。一般公共预算拨款（住院医师规范化培训项目）上年结转236.72万元。

（四）政府性基金情况

2022年没有政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算安排2505.33万元，较上年3178.84万元减少了673.51万元，同比下降了21.19%，下降的原因是我院进一步压缩开支，坚持“过紧日子”理念，从构成情况看，其中：

印刷费77.55万元，比上年90万元减少12.45万元，减少13.83%，减少消耗，节约成本。

培训费51.62万元，比上年100万元减少48.38万元，减少48.38%，原则上减少培训费的支出。

因公出国（境）费用68.83万元，比上年50万元增加18.83万元，增加37.66%。

物业管理费278.8万元，比2021年240万元增加38.8万元，增加16.16%；

（七）政府采购情况

2022年没有政府采购安排。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额218714.45万元，比上年初195480.70万元增加23233.38万元，增长11.89%。增长主要原因是：一是传染病大楼项目专项债其中1.6亿在2021年12月底才下达，导致2021年底货币资金金额较大；二是医保系统新旧转换，导致我院应收账款回款较慢，2021年底应收账款比2020年底增加7987万元。

2022年初流动资产65981.85万元，相比上年56048.16万元增加9933.69万元，增加了17.72%； 2022年初固定资产净值137431.69万元，比上年初106523.85增加30907.84万元，增加了29.01%；在建工程14294.71万元，比上年32125.18万元减少17830.47万元，减少了55.50%，主要原因是2021年新院二期部分工程验收，由在建工程转为固定资产；无形资产1006.20万元，比2021年783.51万元增长222.69万元，增长了28.42%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款中“三公”经费安排为零。

第三部分  随州市中心医院2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低。年度目标为业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展。

2、长期目标：医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低，具体指标设置为：

（1）医疗收入增幅稳定在合理水平；

（2）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例逐步提高；

（3）人员支出占业务支出比重，逐步提高；

（4）万元收入能耗支出逐步降低；

（5）门诊次均费用增幅逐步降低；

（6）住院次均费用增幅逐步降低；

（7）实行全面预算管理。

3、年度目标：业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展，具体指标设置为：

（1）基本支出经费指标

①产出数量指标

根据上年业务工作量完成情况，结合医院实际，拟定2022年门诊诊疗人次预算数为110万（2021年诊疗人次为106 万）；出院人次预算数为7.5万（2021年出院人次为7.3万）；手术台次预算数为3.9万（2021年手术台次为3.58万）。

②产出质量指标

每百元固定资产医疗收入同比上升。

③产出成本指标

每百元业务收入业务支出同比下降。

（2）效果指标

①社会效益指标

人员经费占业务支出比例上升，人员待遇提高。

②环境效益指标

按规定要求处理医疗废物和污水排放，节约用水用电用气，按预算执行。

（3）可持续影响指标

医院持续健康发展，为患者提供高质量服务，同时减轻患者医疗负担。

（4）服务对象满意度指标

让患者满意，有问题能及时沟通解决，减少医患矛盾，严格执行投诉管理制度。

二、项目绩效目标编制情况说明

1.住院医师规范化培训项目

（1）主要内容是：预计2022年招收住院医师规范化培训学员20人，学制三年，学员按照科室轮转计划进行轮转培训，并按时通过结业考核。2022年预算安排264万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

（3）项目绩效指标设置情况：

①质量指标

学员按规定时间结业，按时结业率=100%。指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》。

②数量指标

完成招生目标，2022年招生人数≥34人。指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》。

完成学员技能培训次数，每月至少一次。指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》。

③社会效益指标

学员技能水平提高，能够独立规范承担专业疾病的诊疗。指标设立依据《湖北省建立住院医师规范化培训制度的实施意见（试行）》。

2.严重精神障碍管理治疗项目

（1）主要内容是：加强严重精神障碍患者发现、登记和报告工作；组织团队对辖区进行技术帮扶；对部分有危险行为倾向的居家贫困患者提供药物维持治疗补助；对纳入管理的患者家属开展疾病家庭护理、管理教育和心理疏导；加强严重精神障碍患者管理治疗工作。2022年预算安排15万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：加强院前医疗急救管理，规范院前医疗急救行为，提高院前医疗急救服务水平，促进院前医疗急救事业发展。。

（3）项目绩效指标设置情况（指标设立依据是《鄂卫办通〔2020〕28号关于印发2020年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》）：

①数量指标

完成病例筛查，达到508人。

加强对高风险患者应急处置，应急处置数量≥40人。

加强对高风险患者随访康复服务技术指导，社区医生技术指导人数≥50人。

②质量指标

报告患病率≥5‰；规范管理率≥80%;服药率≥70%。

3.院前急救项目

（1）主要内容是：健全急救机构设置，配备相应的设备设施以及专业人员，对专业人员进行培训，提高院前急救水平。2022年预算安排70万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：加强院前医疗急救管理，规范院前医疗急救行为，提高院前医疗急救服务水平，促进院前医疗急救事业发展。

（3）项目绩效指标设置情况：

①数量指标

完成急救培训任务，急救人员培训覆盖率=100%。指标设立依据是鄂办发[2020]11号印发《关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见》。

完成急救培训任务，人员培训合格率≥95%。指标设立依据是鄂办发[2020]11号印发《关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见》

②社会效益指标

社会对院前急救工作的满意度≥90%。指标设立依据是鄂办发[2020]11号印发《关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见》。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

                     随州市中心医院

                   二〇二二年一月二十五日