目   录

　　第一部分  随州市教育考试中心（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市教育考试中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市教育考试中心2022年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

　　第四部分  随州市教育考试中心2022年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况说明

　　二、项目绩效目标编制情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分  随州市教育考试中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022收入预算总额为735.57万元，其中2022年公共财政预算财政拨款314.88万元，。纳入专户管理的非税收入315.69万元，主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出。)其他收入50万元，上年结转55万元。较上年收入预算安排增加58.68万元，增加比例8.67%，增加原因是2022年提高了考试组考各项费用标准，组考费用增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为735.57万元。功能支出分类均为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

1.项目支出424.49万元，共有五个项目。

招生和考试经项目经费294.49万元；资金性质为一般公共预算财政拨款55万元，财政专户资金189.49万元，单位资金50万元。

标准化考点建设运维15万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，经济支出分类为商品和服务支出的维修维护费用。

招考教师20万元；中考招生40万元。标准化考点建设升级55万元，

2.日常公用经费38.08万元，较上年日常公用支出预算增加8.48万元，，增加比例28.65%.费用增加的原因是增加了工会经费和福利费。       

3.人员经费272.99万元。工资福利支出271.76万元，对个人和家庭的补助支出11.23万元。该项支出比上年增加30.06万元，增加的原因是2022有人员调入，在职人员工资增加。

4.工资福利支出261.76万元。其中工资性支出218.03万元，社会保障缴费32.50万元，对个人和家庭的补助支出11.23万元。

2022年支出预算比上年增加了9.65万元，增加了4.6%，增加的原因是2022年考试中心新调了入工作人员，人员经费增加.

（三）财政拨款支出情况

2022算财政拨款314.88万元，比上年增加57.86万元，增加了23.08%，增加的主要原因是2022年新增加了标准化考点建设和升级项目50万元。 其中基本支出184.88万元，用于考试中心人员福利支出172.88万元，日常公用支出12万元，项目支出130万元。

（四）政府性基金情况

2021、2022年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　2022年市教育考试中心日常公用支出预算38.08万元，其中：办公费0.77万元、印刷费0.086万元、电费0.97万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.22万元、差旅费20.69万元、因公出国(境)费用0万元维修(护)费0.065万元、会议费0.54万元、培训费0.65万元、公务接待费0.75万元、工会经费4.28万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他商品和服务支出0.11万元。较上年日常公用支出预算增加8.48万元，增加的部分是工会经费和福利费，增加比例28.65%.大部分经济科目的预算较变化不大，经济科目比上年增加了差旅费用，主要是各类考试培训、接送试卷差旅。

　　（七）政府采购情况

2022年市教育考试中心政府采购预算总额48万元，其中政府购服务印刷品20万元，其他为标准化考点建设和升级硬件及软件购买。较上年政府采购预算安排减少79万元，减少比例62.2%，减少原因是2022年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。　　

（八）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额为251.04万元，其中：流动资产161.30万元,固定资产9.75万元，无形资产80万元　。资产总额较上年减少16.44万元，减少比例0.4%，减少原因2022年度结余资金减少，致2022年度流动资产大幅减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市教育考试中心“三公”经费年初预算安排1.36万元，比上年增少3.14万元，同比减少69.78  %，主要原因是响应压减一般性支出的召号。其中：

因公出国（境）费1.36万元，比上年增1.36万元，同比增加100%，主要原因是：预算时科目填写错误，1.36万元本来预算的是公务用车运行维护费用，本单位因公出国费用为应该为0元。

公务接待费0万元，比上年减少0.91万元，同比100%，主要原因是：单位因公接待费用由单位资金支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）4.5万元，同比减少100  %，主要原因是：预算时科目填写错误，1.36万元本来预算的是公务用车运行维护费用，本单位因公出国费用为应该为0元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少    0，主要原因是：单位2021、2022两年均无公务用车购置费。

第三部分  随州市教育考试中心2022年部门预算表

第四部分  随州市教育考试中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为  目标1：完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。年度目标为1.完成全年17次教育考试和高中、中职招生。2. 完成40个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作.

1.长期目标完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作

具体指标设置为：

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准

满意度指标：考生及家坍塌的满意率满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

2.年度目标1：完成全年17次教育考试和高中、中职招生。

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生，设立的目标为依据历史标准。

满意度指标：考生及家长的满意率满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

3.年度绩效目标2：完成40个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作。

产出指标：完成随二中40个标准化考场建设工作，完成随州4个标准化考点升和维护工作，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考生及家坍塌的满意率满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)标准化考点建设和升级项目

1.主要内容是：新建标准化考场40个。2022年预算安排55万元，其中28万元资金来源为当年一般公共预算资金，27万元资金来源为上年结一般公共预算资金。

　　2.绩效总目标是：保质保量完成40个标准化考点的建设工作，确保新考点当年投入使用

　　3.绩效指标设置情况：

产出指标：新建标准化考场40个，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：.标准化考点建设和升级各系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准　　　　　　

满意度指标：验收保格率为100%，设立的依据为行业标准。

(二)教育事业发展－考试和招生

1.主要内容是：公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。2022年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

　　2.绩效总目标是：预计2022全市中考人数约2万人，由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息

　　3.绩效指标设置情况：

产出指标：参考和招录人次2万人，指标设立的依据为历史标准。

效益指标：考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准　　　

满意度指标：服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

（三）教育事业发展-标准化考点运行和维护

1、主要内容是：对新建及原有的4个标准化考点进行维护，确保各类教育考试期间能正常使用。2022年预算安排15万元，其中15万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：   高考前对5个标准化考点进行测试、维修，确保我市5个标准化考点正常运行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对5个考点，420个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

效益指标：标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

（四）教育事业发展-教师招聘考试

主要内容是：全年教师资格考试笔试2次，面试2次，招聘考试1次。2022年预算安排20万元，20万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组考5次，参考人数≥5000人，指标设立依据历史依据。

效益指标：为城乡教师队伍建设提供储略。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

（五）招生和考试

1.主要内容：全年完成各类教育考试17次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞。2022年安排294.49万元，其中55万元资金来源均为当年一般公共预算资金，189.49万元为财政专户资金，50万元为单位资金。

2、项目绩效总目标是：全年平安组织考试人数17次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年组考17次，招录3次。指标设立依据是历史标准。

效益指标：体现教育公平，考试招录信息等100%公开。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

项目（标准化考点建设升级）绩效目标表

2、本部门重点项目（中考招生经费）绩效目标表：

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，具体到我单位指的是各类考试收费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。