目  　录

第一部分  随州市中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市中波实验台2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市中波实验台2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市中波实验台2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发［2016］11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员12人，退休9人，合计21人。

第二部分  随州市中波实验台2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市中波台2022年收入预算合计320.56元，其中：公共预算财政拨款（补助）232.19万元，其他收入25.05万元，上年结转63.31万元。较上年预算安排（306.06万元）增加14.50万元。增长率4.73％，增长原因：广播电视事务费用增加，预算来源主要为上年结转的广播电视台代维费。

（二）支出预算情况

随州市中波台2022年支出预算合计320.56万元，其中文化体育与传媒269.56万元（基本支出206.90万元；项目支出62.66万元）；社会保障和就业支出28.05万元，医疗卫生支出7.83万元，住房保障支出15.13万元，较上年预算安排（306.06万元）增加14.50万元。增长率4.73％，增长原因：广播电视事务费用增加，增资来源主要为上年结转的广播电视台代维费。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波台2022年财政拨款支出预算合计232.19万元，其中基本支出182.19万元（人员经费170.19万元，公用经费12万元），项目支出50万元，较上年预算安排（244.02万元）减少11.83万元，降幅率为4.85％，降幅主要原因是2021年度退休1　人，退休工资纳入社保统筹发放。

（四）政府性基金情况

随州市中波台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2022年公用支出财政预算合计12万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.20万元，水费0.2万元，差旅费0.9万元，劳务费1.2万元，委托业务费1.5万元，工会经费1.65万元，福利费用1.00万元，其他商品和服务支出3.85万元。较上年预算安排（13万元）下降1.00万元，降幅率为7.69％，降幅原因：2021年度退休1　人。

（七）政府采购情况

随州市中波实验台2022年公共预算财政拨款政府采购总额为42.35万元，即运行经费22万元和维护费10万元以及商品和服务支出费10.35万元。面向中小企业采购金额33万元，占比77.92%，面向小微企业9.35万元，占比22.08%。货物类预算金额14.5万元，占比34.24%，服务类预算金额27.85，占比65.76%。较上年政府采购预算39.6万元增加2.75万元，增加率为6.94%，原因是增加了机房设备更新购置及安全可靠性产品的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，随州市中波实验台资产合计62.13万元。其中：流动资产15.41万元，非流动资产46.72万元（固定资产172.78万元，累计折旧113.90万元；无形资产3.2万元），固定资产中，房屋构筑物24.1万元（其中办公用房屋20.80万元，构筑物3.3万元），单价200万元以上的设备0套，车辆1辆28.68万元。其他固定资产120万元。较上年资产总额（71.33万元）减少9.2　万元，减少12.9％，主要原因是累计折旧增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市中波台　“三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分  随州市中波实验台2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2022年财政收入320.56万元，收入构成：财政拨款232.19万元，占比72.43％，其他资金88.36万元，占比　27.57％，支出构成：基本支出257.90万元，占比　80.45％，项目支出62.66万元，占比　19．55％。此表还反映2020年部门决算和2021年财政部门预算。

   1、本部门整体绩效目标是：长期目标为①完成不间断优质播出。②设备良好运行。③完成全市广播覆盖率95%以上。年度目标为①完成不间断优质播出。②设备良好运行。③完成全市广播覆盖率95%以上。

    2、长期目标具体指标设置为：

      产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

   3、年度目标长期目标为：

     产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2022年随州中波实验台预算项目支出62.66万元，其中：运行经费52万元，维护费10万元，质保金0.66万元。

运行经费

1、运行经费属于常年延续性项目，项目主要支出方向是电费及维修维护费，确保发射机的运行和维护及附属设施的运行和维护，使设备满功率、满时间、满调幅。2022年预算安排52万元，其中40万元资金来源为当年一般公共预算资金，12万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。

3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

维护费 

   1、维护费属于审核拨付项目，项目主要支出方向是维护，确保机房和配套设施及匹配间维护更新改造。2022年预算安排10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

   2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。 

3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

质保金

1、质保金是为了保障设备及其附属设施保持良好运行状态及网络安全、可靠、高效。按照合同约定，到期予以退还。该笔资金来源为其他资金收入。

2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。

3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：主要反映中波实验台在其他广播电视事业（项目）中的支出。

7、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）　其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映中波实验台在其他广播电视事业（项目）中的支出。

随州市中波实验台

2022年1月24日