目录

第一部分　随州市行政许可技术审查中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　随州市行政许可技术审查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市行政许可技术审查中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、支出预算来源表

六、支出预算总表（经济科目）

七、财政经费拨款支出预算表

八、新增资产购置预算表

九、单位人员基本情况表

第四部分　随州市行政许可技术审查中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  随州市行政许可技术审查中心（概况）

（一）部门主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

（二）部门基本情况

随州市行政许可技术审查中心隶属于随州市市场监督管理局，全额拨款事业单位，现有编制2人，领导职数1正。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2022年我单位预算总收入533.36万元。其中：财政拨款（补助）收入33.36万元，其他收入500万元。与2021年预算收入总额32.61万元相比增加了500.75万元，增加率75％，主要原因为人员工资经费增加，随州市企业合规开展经费。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总额533.36万元。其中基本支出23.36万元，项目支出2万元，特定项目支出508万元。与2021年预算支出总额32.61万元，增加了75％，主要原因为人员工资经费增加，随州市企业合规开展经费。

基本支出533.36万元：①工资福利支出25.36万元，其中住房公积金2.08万元，津贴补贴1.57万元，基本工资9.16万元，绩效工资4.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.81万元，其他社会保障缴费1.3万元，职业年金缴费1.4万元，奖金（13个月）2万元；②商品和服务支出0.6万元。

项目支出508万元：①工资福利支出5.11万元，其中伙食补助费1.44万元。②商品和服务支出391.7万元，其中电费6.6万元，差旅费31.5万元，其他商品和服务支出6.8万元，水费4.3万元，委托业务费32.7万元，工会经费0.8万元，劳务费153万元，物业管理费21万元，办公费10.7万元，印刷费5.84万元。③其他资本性支出124.3万元，办公设备设置74.3万元，公务用车购置50万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款基本支出预算为23.36万元，其中事业运行16.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.81万元，事业单位医疗1.3万元，住房公积金2.08万元，提租补助0.43万元。

2022年财政拨款项目支出预算为8.00万元。

2022年财政经费拨款支出比2021年增加了0.35万元，增加了3.5％，主要原因是人员经费支出增长了0.35万元，增加了3.5％。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位今年公用经费为2万元。

（七）政府采购情况

空调、打印机、汽车、投影仪、办公设备、会议室桌椅、档案柜、台式电脑合计124.3万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出79.41万元，其中公务用车购置费50万元，公务用车维护费24万元，公务接待费5.41万元，会议费20万元，培训费40.2万元。

第三部分2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、支出预算来源表

六、支出预算总表（经济科目）

七、财政经费拨款支出预算表

八、新增资产购置预算表

九、单位人员基本情况表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况说明

无

第五部分　：名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。