目录

第一部分  随州市神农公园管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市神农公园管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市神农公园管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购表

第四部分  随州市神农公园管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市神农公园管理处概况

一、部门主要职责

根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》（随编发【2007】02号）文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。

二、部门基本情况

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策，　结合公园实际，　制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。

2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全。

3、市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、工会主席1名（副科级）。第二部分  随州市神农公园管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按财政部门统一安排编制2022年部门预算，市神农公园管理处2022年预算总收入1191.62万元，其中一般公共预算财政拨款459.39万元，其他收入732.23万元。比2021年预算总收入1295.61万元减少103.9万元，比列-8.026%，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（二）支出预算情况

2022年预算总支出1191.62万元。其中社会保障就业支出16.29万元，医疗卫生支出7.51万元、城乡社区事务支出1153.30万元，住房保障支出14.52万元。2021年预算总支出1259.61万元。其中社会保障就业支出16.45万元，医疗卫生支出6.90万元、城乡社区事务支出1221.97万元，住房保障支出14.29万元。相比较，总支出减少103.99万元，比列-8.026%，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政预算拨款共计1191.62万元，比2021年财政预算拨款1259.61万元减少103.99万元，比列-8.026%，减少的主要原因：一是2021年填有其他收入及非税收入减少。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年公用经费32.12万元，包括办公费0.77万元、印刷费0.09、水费0.12万元、电费0.97万元、邮电费0.71万元、物业管理费0.22万元、差旅费20.69万元、因公出国（境）0.86、工会经费1.59万元、福利费1.59万元、维护费0.06万元、会议费0.54万元、培训费0.15万元、公务接待费0.65万元、其他商品服务支出0.11万元、公务车维护2.35万元、资本性支出0.65万元。2021年公用经费28.86万元，包括办公费0.8万元、水费1.6万元、电费2万元、邮电费2万元、维护费0.5万元、差旅费4.5万元、培训费2万元、工会经费7万元、福利费5万元、劳务费0.46万元、公务车维修维护2万元、税金及附加费用1万元。2022年日常公务经费预算比2021年增加2.42万元，主要原因是增加日常开支。

（七）政府采购情况

2022年部门无政府采购

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日年随州市神农公园总资产为613.66万元。其中流动资产589.77万元，非流动资产23.89万元。固定资产原值111.21万元。固定资产中，房屋构筑物52.31万元，通用设备5.13万元，车辆3辆36.26万元，专用设备11.72万元，办公家具5.79万元，与上年相比，资产总额无变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市神农公园“三公”经费年初预算安排3.87万元，比上年预算2万元增（减）1.87万元，同比减少（增加） 51.68%，主要原因是：因因公出国（境）及公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费0.65万元，比上年增0.65万元，同比减少（增加）100%，主要原因是：预测因公出国（境）费用

公务接待费0.65万元，比上年增0.65万元，同比减少（增加） 100 %，主要原因是：预测公务接待费

公务用车运行维护费2.35万元，比上年预算2万元减少1.87万元，同比减少（增加）51.68%，主要原因是：公务车辆维修维护减少。.

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无相关费用

第三部分  随州市神农公园管理处2022年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，公开在主页面，不得作为附件上传。

第四部分  随州市神农公园管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个。

目标1、以钱养事；

 目标2、基础设施维修维护；

  2、长期目标1、公园道路绿化养护，具体指标设置为：

质量指标：城市道路畅通无阻。指标设立依据是历史经验。

社会效益指标：占道经营综合整治，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、基础设施维修维护，具体指标设置为：

质量指标：净化城市道路。指标设立依据是历史经验。

社会效益指标：建立规范制度，从源头上净化，指标设立依据是历史经验。

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。