随州市妇幼保健院2022年部门预算编报

目录

第一部分    随州市妇幼保健院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市妇幼保健院2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

随州市妇幼保健院加挂有随州市儿童医院、随州市妇幼保健计划生育服务中心两个牌子。我院是由政府举办不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。是全市幼女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心。我院““十四五”’规划总体目标：立足随州，面向全社会，争创三级甲等妇幼保健院。整合健全专业设置，已征地建立占地面积为70亩的新院区，开放500张床位，扩大医院规模；根据功能定位、群众需求和机构业务发展需要增设：生殖内分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、计划生育服务指导科等；加强现有两个省级妇幼保健重点专科（儿童生长发育科和围产期保健科专科）和四个市级临床重点（妇科、产科、新生儿科和麻醉科）建设；积极创造条件，吸引高素质人才，培养复合型人才和学科带头人，临床医师队伍中硕士以上学历达30%；突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点，推进医疗、教学、科研的同步发展，建立与市场经济体制相适应，与社会和科技进步相适应，与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系，为群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务，为随州妇幼卫生事业的健康发展作出积极贡献。2017年我院召开妇幼专科联盟成立大会，成立了随州市妇幼专科联盟理事会，是深化医药卫生体制改革的一项重大举措，是顺应民生要求，缓解广大老百姓“看病难，看病贵”问题，逐步落实分级诊疗，实现各级保健医疗机构“资源共享，优势互补”造福百姓的民生工程。有利于更好的推动保健医疗工作的发展。为以后“健康中国，健康随州”的建设打下强有力的基础。

我院现有工作人员439人，在编人员225人，其中本科学历298人，硕士研究生14人，高级专业技术人员86人，退休人员108人。现占地面积1.33万平方米，房屋建设面积达2万平方米，其中业务用房面积1.2万平方米，开设病床250张。

第二部分   随州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额31451.96万元，其中公共预算财政拨款(补助)  200万元、事业收入10010.26万元、其他收入21241.7万元。2021年收入预算总额41083.02万元，减少了9631.06万元，下降了23.44%。原因是医疗收入和其他收入减少。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额31451.96万元，1.按经济分类其中人员类项目支出5774.53万元、公用经费支出612.64万元、其他运转类支出3823.09万元、特定目标类项目支出21241.7万元。2021年收入预算总额41083.02万元，减少了9631.06万元，下降了23.44%。原因是根据在建工程项目进度，在建工程项目支出减少。2.按支出功能分类社会保障和就业支出为547.48万元，比去年下降了32.21万元，卫生健康支出30609.45万元，比去年下降了9557.24万元，住房保障支出295.03万元，比去年下降了41.61万元。原因是在建工程项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年医院财政拨款支出200万元，主要用于人员经费200万元。2021年医院财政拨款支出180万元，增加了20万元，增加了11.1%，原因是人员经费拨款增加。

（四）政府性基金情况

2022年随州市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市妇幼保健院没有国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门日常公用经费预算合计为575.72万元，其中办公费为19.28万元，印刷费为21.66万元，水费为26.61万元，电费为165.67万元，邮电费为7.1万元，物业管理费为83.42万元，差旅费为18.07万元，维修费为119.58万元，培训费为40.67万元，公务接待费为0.09万元，工会经费为56.7万元，公务用车维护费为16.87万元。2021年部门日常公用经费预算合计为643.27万元，比上年减少了67.55万元，下降了10.5%，原因是单位节约成本，各项成本减少。

（七）政府采购情况

2022年随州市妇幼保健院没有安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

医院年末流动资产为9818.31万元，年初流动资产为7954.29万元。比去年增加了1864.02万元，上升了23.43%；原因是应收医疗款增加，货币资金增加、存货增加。年末固定资产为4254.80万元，年初固定资产为3717.22万元，比上年增加了537.58万元，上升了14.46%；原因是累计折旧增加。资产总额年末为41530.01万元，年初为32716.92万元，比去年增加了8813.09万元，增加了26.94%，原因是新院建设、妇儿呼吸专科，在建工程增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市妇幼保健院的“三公”经费财政拨款预算为零。

第三部分   随州市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分    预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

  2022年随州妇幼保健院整体绩效目标是新院建设以及妇女儿童呼吸专科建设，项目总投资50000万元，项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题，有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件，有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求，社会效益好，对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。

（1）部门职能概况：

  1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务 ；

2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度  ；

4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；  

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

（2）年度工作任务：

  1. 提高母婴健康工作的服务质量 ；

    2. 加大母婴健康工作的宣传力度 ；

    3.认真做好资料的收集、整理、统计和上报工作，确保上报数据及时、准确  ；

    4.加快医院信息化建设；

（3）项目绩效总目标长期目标

  目标1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

  目标2：构建妇幼服务体系，推进群体保健工作。

    项目绩效年度目标

    目标1：加强儿童医院建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等，完善妇女儿童服务体系，加强妇女儿童身心健康保障能力。

（4）长期目标1是努力拓展出生缺陷发展新局面。

     产出指标1完成当前产前筛查数。

     产出指标2产前筛查率达到60%以上。

     产出指标3完成时效，时间准时。

     效益指标1降低出生缺陷发生率。

     效益指标2完善管理机制。

     满意度指标群众满意度达到90%以上。

（5）长期目标2是构建妇幼服务体系，推进群体保健工作。

     产出指标1完善经济管理运行制度。

     产出指标2提高医疗服务管理能力，建立现代医院管理制度。

     效益指标1进一步合理配置医疗资源，健全和完善公共卫生服务体系。

     效益指标2为广大妇女儿童提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务。

     满意度指标群众满意度达到90%以上。

（6）年度目标1是加强儿童医院建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等，完善妇女儿童服务体系，加强妇女儿童身心健康保障能力。

     产出指标1是加强新院建设，总面积44369平方米。

     产出指标2严格执行医疗质量管理相关工作制度和技术规范。

     效益指标1提高本地区妇女儿童技术和临床医疗技术的档次，保障妇女儿童的身心健康。

     效益指标2有利于经济、环境、卫生医疗各方面发展。

     满意度指标公众对医务人员的满意度达到98%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

   2022年随州市妇幼保健院为了有效开展工作，维护全市妇女儿童的健康，盘活存量资产，我院计划新建新院，从根本上解决业务用房不足、布局不合理的难题。该项目建设地址为随州市曾都区蒋家岗社区，位于清河路与鹿鹤大道交会处。计划用地70亩，总建筑面积4.5万平方米，其中:地上建筑面积4万平方米(综合病房楼2.38万平方米、门诊医技楼1.44万平方米、后勤综合楼0.17万平方米、污水处理站及垃圾暂存间100平方米);地下室(人防及地下停车)0.5万平方米。开放病床498张。该项目已在2021年1月20日完成主体封顶，并做好室内深化设计方案，目前正在进行室内装修。项目建设总投资为3亿元，申请中央预算内资金5000万元，地方配套5000万元，单位自筹20000万元。该项目通过产出指标、效益指标、满意度指标分析，新院建设能增加医疗基础设施，改善医疗基础条件，满足人们日益增长的妇幼需求。项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题，有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件，有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求，社会效益好，对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。

项目支出主要包括主体建筑工程费、公共配套设备工程、人防工程、室外及配套工程、征地补偿费、技术咨询服务费、项目建设管理费、预备费等，总计30501.07万元。

项目的绩效总目标是增加随州市妇幼公共卫生服务设施资源，完善妇幼保健院业务功能，满足人民群众日益增长的妇幼保健需求。

长期绩效目标是增加医疗仪器设备购置数》150台/套，解决医疗设备不足问题。

年度绩效目标表一级指标改善实施效果指标；二级指标是效益指标，有利于经济、社会、环境的可持续发展；三级指标是改善医疗卫生基础设施条件，增加医疗基础设施。解决病人看病难、看病贵的问题。

第五部分   专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。