目录
第一部分 随州市森林公安局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市森林公安局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市森林公安局2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市森林公安局2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市森林公安局概况
一、部门主要职责
随州市森林公安局(随州市公安局森林公安警察支队)主要职责:宣传贯彻执行国家和省、市森林公安的方针、政策;维护全市林区的治安秩序;组织查处市、区、市经济开发区和大洪山风景名胜区破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件;负责查处随县、曾都区、广水市重特大破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件;指导协调随县、曾都区、广水市森林公安(分)局的工作;协助市公安局管理森林公安民警和抓好警力队伍建设。
二、部门基本情况
随州市森林公安局内设设法制科、刑侦科、办公室,派出机构市森林公安局大洪山风景名胜区分局。共有民警、工勤及退休人员14人,其中在职民警10人,退休2人,协警2人。
第二部分 随州市森林公安局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年随州市森林公安局收入预算总额为518.94万元,其中:经费拨款(补助)324.45万元,占收入预算总额的62.52%;其他结转收入194.49万元,占收入预算总额的37.48%。比上年度收入预算总额(578.48万元)减少了59.54万元,减少原因是坚决落实过“紧日子”要求,进一步压缩一般性支出。
(二)支出预算情况
2021年随州市森林公安局支出预算总额为575.28万元,比上年度支出预算总额(578.48万元)减少了3.2万元,减少原因是坚决落实过“紧日子”要求,进一步压缩一般性支出。
基本支出
基本支出295.28万元,比上年度增加92.76万元。包括人员支出241.09万元,比上年增加93.44万元,主要原因是人员增资,去年数据不包含五项奖励工资;公用支出54.19万元,减少0.68万元,主要原因是根据要求厉行节约,压缩日常公用经费。
项目支出
项目支出280万元,比年度减少95.96万元。包括2021民警服装费3万元,森林公安补助金80万元,业务技术用房其他配套建设197万元。
按支出功能科目划分
社会保障和就业14.25万元,占支出预算总额的2.48%;医疗卫生10.57万元,占支出预算总额的1.84%;灾害防治及应急管理支出538.2万元,占支出预算总额的93.55%;住房保障支出12.26万元,占支出预算总额的2.13%。
(三)财政拨款支出情况
2021年随州市森林公安局财政经费拨款支出预算总额为324.45万元,其中社会保障和就业14.25万元;医疗卫生10.57万元;灾害防治及应急管理支出287.37万元;住房保障支出12.26万元。
(四)政府性基金情况
2021年随州市森林公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2021年随州市森林公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年随州市森林公安局公用经费支出31.63万元。包括办公费0.97万元,印刷费0.1万元,水电费1.01万元,邮电费1.31万元,取暖费0.17万元,物业管理费0.3万元,维修(护)费0.12万元,公务接待费1.1万元,福利费2.37万元,培训费0.6万元,工会经费1.90万元,差旅费7.02万元,会议费1万元,公务用车运行维护费5.71万元,公务交通补贴6.83万元,其他商品与服务支出1.12万元。比上年度公用经费支出预算总额(31.67万元)比上年减少0.04万元,减少的主要原因随州市森林公安局厉行节约,严格财务管理,压缩了部分日常公用支出。
(七)政府采购情况
2021年随州市森林公安局政府采购年初预算总额197万元,主要用于业务技术用房其他配套建设。
(八)国有资产占用情况
2020年年末随州市森林公安局资产总额879.01万元。其中:流动资产为56.34万元,固定资产净值为850.56万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市森林公安局“三公”经费年初预算安排6.81万元。其中:公务接待费1.10万元,比上年减少0.07万元;公务用车运行维护费5.71万元,比上年增加0.07万元,主要原因是:警车车龄较长,长期在林区行驶,维修保养费用增加。
第三部分 随州市森林公安局2021年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助):指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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