目   录

　　第一部分 随州市住建委重点项目服务中心(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

第一部分 随州市住建委重点项目服务中心(概况)

　　一、部门主要职责

　　组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划;负责城市建设重点项目储备和前期编研工作;督促推进城市重点项目的建设;组织指导工程竣工验收管理。

　　二、部门基本情况

　　随州市住建委重点项目服务中心于2014年12月经随州市机构编制委员会(随编发[2014]49号)批准成立，为正科级公益一类事业单位，核定人员编制3名，领导职数1名。重点项目服务中心年末实有在职人员2名，无退休人员，隶属市住建局管理，与市住建局机关合属办公。

第二部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算总表

　　(一)收入预算情况

　　市住建委重点项目服务中心2021年财政预算收入31.64万元，其中财政拨款20.99万元，其他收入10.65万元，上年结转0万元。总收入比上年的20.89万元增加了10.75万元，同比增加51.46%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

　　(二)支出预算情况

　　市住建委重点项目服务中心2021年财政预算安排支出31.64万元，其中社会保障和就业支出2.27万元，卫生健康支出0.96万元，城乡社区支出26.42万元，住房保障支出1.99万元。比上年的20.89万元增加了10.75万元，同比增加51.46%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

　　(三)财政拨款支出情况

　　市住建委重点项目服务中心2021年财政拨款20.99万元，其中一般公共预算拨款20.99万元，政府性基金收入拨款0万元。与上年的10.07万元相比增加了10.92万元，同比增加108.44%，增加的原因是重点项目服务中心新招考一名职工，人员经费和公用经费有所增加。

　　(四)政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年市住建委重点项目服务中心机关运行经费预算为6.83万元，其中办公费6.83万元。与上年的6.61万元相比增加了0.22万元，同比增加3.33%，增加的原因主要是重点项目服务中心新招考一名职工，公用经费有所增加。

　　(七)政府采购情况

　　无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

　　(八)国有资产占用情况

　　截止2020年12月31日，市住建委重点项目服务中心资产总额277万元，其中：流动资产277万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。资产总额和流动资产较上年均增加了277万元，同比增加100%，主要原因是重点项目服务中心收市住建局拨工程项目前期经费。固定资产、在建工程、流动资产与上年一致，无变化。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　无财政拨款安排的“三公”经费支出。与上年一致。

第三部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年部门预算表

第四部分 随州市住建委重点项目服务中心2021年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　2021年无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

　　一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。