随州市行政许可技术审查中心2021年部门预算

目录

第一部分 随州市行政许可技术审查中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分 随州市行政许可技术审查中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市行政许可技术审查中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市行政许可技术审查中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市行政许可技术审查中心（概况）

（一）部门主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

（二）部门基本情况

随州市行政许可技术审查中心隶属于随州市市场监督管理局，全额拨款事业单位，现有编制2人，领导职数1正，聘用人员1人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

我单位2021年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2021年我单位预算总收入32.61万元。其中：财政拨款（补助）收入23.01万元，其他收入9.60万元。与2020年预算收入总额23.49万元相比增加了9.12万元，增加率39%，主要原因为人员工资经费增加。

（二）支出预算情况

2021年预算支出总额32.61万元。其中基本支出15.94万元，项目支出16.67万元。与2020年预算支出总额23.49万元，增加了39%，主要原因为人员工资经费增加。

基本支出15.94万元：①工资福利支出14.94万元，其中住房公积金1.26万元，津贴补贴0.86万元，基本工资5.98万元，绩效工资2.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.77万元，其他社会保障缴费0.83万元，职业年金缴费0.84万元，奖金（13个月）1.00万元；②商品和服务支出1.00万元。

项目支出16.67万元：①工资福利支出0.96万元，其中伙食补助费0.96万元。②商品和服务支出15.30万元，其中电费0.08万元，差旅费0.40万元，其他商品和服务支出6.57万元，水费0.05万元，委托业务费2.00万元，工会经费0.40万元，劳务费5.00万元，物业管理费0.50万元，办公费0.15万元，印刷费0.15万元，其他资本性支出0.41万元，办公设备设置0.41万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算为23.01万元，其中事业运行10.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.77万元，事业单位医疗0.74万元，住房公积金1.26万元，提租补助0.26万元。

2021年财政拨款项目支出预算为8.00万元。

2021年财政经费拨款支出比2020年增加了2.13万元，增加了10%，主要原因是人员经费支出增长了1.63万元，增加了13%。

（四）政府性基金情况

2021年随州市行政许可技术审查中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年随州市行政许可技术审查中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    我单位2021年的公用经费总额15.3万元（其中基本支出公用经费为8.73万元，商品服务支出6.57万元）。办公费0.15万元、印刷费0.15万元、水费0.05万元、电费0.08万元、劳务费5万元、差旅费0.4万元、委托业务费2万元、工会经费0.4万元、物业管理费0.5万元。我单位2020年的公用经费总额14.58万元。较上年预算安排的增加了0.72万元、增加比例为0.72%，增加原因是我单位2021年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

  （七）政府采购情况

  我单位2021年部门政府采购总额0.41万元，2020年部门政府采购总额0万元。2021年较上年预算安排的增加0.41万元，增加比例为0.41%，增加原因是我单位2021年预算因工作需要购买办公笔记本电脑一台，本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（八）国有资产占用情况

    我单位2021年初资产总额5.17万元，流动资产0.5万元、固定资产原值4.67万元，固定资产累计折旧3.8万元，固定资产净值3.8万元。2020年初资产总额4.76万元，流动资产0.5万元、固定资产原值4.26万元，固定资产累计折旧0.56万元，固定资产净值3.7万元。资产总额较上年增加0.41万元，增加比例为0.41%，增加原因是我单位2021年预算因工作需要购买办公笔记本一台，本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市行政许可技术审查中心“三公”经费年初预算安排7万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

  我单位整体绩效目标是：

    1、积极配合协调省审查中心以及市市场监督管理局各科室在随州组织的技术评审工作，工作完成率100%。

2、为市市场监督管理局的行政决策和行政审批监管体系的建立提供必要的技术支撑和信息保障。
3、加强同省局技术审查中心和市政府、市局等有关部门的上下联动，不断提高行政审批的办事效率。
4、创优服务水平，积极加强与企业的交流，为企业提供技术咨询服务。

二、重点项目绩效目标编制情况说明

2021年本单位专项工作经费预算16.67万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：提升业务工作水平，保障本单位工作顺利进行，组织实施市市场监督管理局行政许可事项的技术评审和现场评审。其中：

数量指标：保障各科室专项工作正常运转；

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

时效指标：按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：扎实推动各项业务工作的相关服务，全面完成本单位正常工作目标任务，为全市企业的经济发展提供了有力支持。有效提供提升了服务和管理水平，确保本单位各项业务顺利开展。

第五部分 ：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

    6.其他支出：不属于以上类型的支出。