随州市绿化管理处2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市绿化管理处（概况）

    第二部分  随州市绿化管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市绿化管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购表

第四部分  随州市绿化管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

随州市绿化管理处2021年预算公开

第一部分  绿化管理处概况

随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名。现有干部职工181人（其中在职职工100人，退休人员81人）。

    主要职责是：负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

第二部分 绿化管理处2021部门预算情况说明

     一、2021部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况
　　2021年预算收入为1611.21万元，其中：经费补助拨款104.4万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入500万元，比上年减少420万元，减少45%；其他收入966.81万元，比上年增加444.37万元,增加45%。主要原因是其他收入是以钱养事收入。

（二）部门支出预算情况
　　2021年预算安排支出1611.21万元，其中：社会保障和就业支出12.87万元，比上年增加0.59万元,增加4%，住房保障支出8.99万元,比上年增加0.14万元,增加1%。医疗支出4.34万元，比上年增加0.07万元，比上年增加1%。主要原因是缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1585.01万元,比上增加23.57万元,增加1%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加。

（三）财政拨款支出情况
　　2021年财政拨款预算支出664.40万元，其中：经费拨款104.40万元、纳入预算管理非税收入500万元，比上年度减少420万元，减少45%，主要是非税收入比上年度减少420万元。

（四）政府性基金情况
　　2021年政府性基金收入40万元，2020年政府性基金也是40万元。无变化，所以无变化比例。
　  （五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2021年部门机关运行经费预算支出29.86万元。2020年机关运行费是18.64万元，比上年度增加11.22万元，主要是增加了几个科目，增加比例是38%

其中:办公费2万元，与上年度一致没有增减变化；咨询费2万元，与上年度一致没有增减变化；

邮电费0.28万元，与上年度一致没有增减变化；

物业费5万元，上年度没有物业费，所以增加5万元，增加100%；

差旅费3万元，与上年度一致没有增减变化；维修费0.12万元，上年度没有填报维修费，维修费列入设施维修中；

培训费2万元，与上年度一致没有增减变化；水费1.5万元,上年度水费0.77万元，比年度增加0.73万元，增加比48%；

电费1.2万元，上年度电费0.63万元，比年度增加0.57万元，增加比48%；

工会经费3.85万元，上年度是1.07万元，比上年度增加2.78万元，增加72%，增加原因是各项费用支出增加了；

福利费4.51万元,上年度3.76万元，比年度增加0.75万元，增加16%，增加原因是各项费用支出增加了；

税金及其他商品服务支出4.4万元，上年度没有税金支出，因2020年疫情免增值税。变化原因主要是根据上年与本年度的开支来填报。

     （七）政府采购情况

2021年根据单位工作需要，工程预算是我处承接的随州市明珠花园小区配套明珠路人行道改造（绿化项目）合同价为：119.26万元。此项目是2021年通过政府采购项目。2020年预算政府采购预算是货物预算，主要采购品目是多功能一体机2台、文印设备2台，总金额是1.92万元。比2020年增加了117.34万元，增加比98%，主要是采购项目不同。

（八）国有资产占用情况

随州市绿化管理处2021年初资产总额497.45万元（其中流动资产421.93万元，含货币资金162.55万元、财政应返还额度135.87万元、应收账款净额47.45万元、其他应收款净额76.07万元，非流动资产75.52万元是固定资产净值）；上年度资产总额368.88万元，比上年度增加了128.57万元。增加比26%。主要增加原因是2021年度增加了财政应返还额度。

     二、2021年“三公”经费预算情况说明
     2021年市绿化管理处“三公”经费共计2.71万元，

     其中公务接待费0.36万元，2020年公务接待费0.36万元，与上年度一致没有增减变化；

      因公出国境费没有，上年度也没有，所以为0。

      公务用车运行维护费2.35万元，比上年度增加了100%，因上年度没有单独列支公务用车维护费，因经费不足，列入生产用车费用。

      公务用车购置费：近两年无公务用车购置，所以为0。

第三部分  随州市绿化管理处2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：绿化环境整洁有序、园林植物感观效果好、亮化工程运转正常、基础设施修缮完整，给市民一个舒适的生态环境。

2、长期目标具体指标设置为：

产出数量指标：在职人员控制率。

产出质量指标：绩效目标的合理性。

产出进度指标：预算的完整性。

      产出成本指标：三公经费变动率。

    3、年度目具体指标设置为：

数量指标：是指管理的精细化，苗木的成活率达到95%，各类设施维护达到93%以上。

质量指标：提高养护标准。

经济效益指标：拉动周边环境的经济增长。

生态效益指标：造绿水青山，建美好家园。

效果指标：造优美环境，赢得市民好评。

绿化管理处根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

  绿化管理处没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入外，上级拨付资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、其他支出：城乡社区支出，指除日常支出外，为园林绿化养护，基础设施维护，环境卫生管护等工作发生的支出。

    五、以钱养事经费：按照有关规定，按面积测算管护费用。

    六、基础设施维护费：指我处管理面积范围内各项设施维修、维护费用。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、行道树及法桐树修剪：按标准对城区所有道路的行道树及法桐树进行修剪、整形。