随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算
目 录
第一部分 随州市军队离退休干部休养所(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市军队离退休干部休养所2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市军队离退休干部休养所概况
一、部门主要职责
接收军队离退休干部、士官;落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。
二、部门基本情况
根据随编发〔2019〕60号文件,随州市军队离退休干部休养所核定编制12名。
第二部分 随州市军队离退休干部休养所
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年,市军队离退休干部休养所预算收入总计1267.19万元,其中财政拨款252.50万元、上级专项转移支付1014.69万元。较上年预算增加175.69万元,同比增加16.10%,主要原因是新接收五名退休士官,单位新进三名在职工作人员。
(二)支出预算情况
2021年,市军队离退休干部休养所预算支出总计1267.19万元。按支出功能分社会保障和就业支出1247.68万元,比上年增加162.05万元;医疗卫生支出9.03万元,比上年增加3.16万元;住房保障支出10.48万元。按支出用途分,基本支出204.19万元,比上年增加133.69万元;项目支出1063万元,比上年增加42万元,主要原因是新接收五名退休士官。
(三)财政拨款支出情况
2021年,市军队离退休干部休养所财政拨款预算支出合计252.50万元,比上年增加115万元,主要原因是新接收五名退休士官,单位新进三名在职工作人员。
(四)政府性基金情况
2021年我单位无政府性基金,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2021年我系统无国有资本经营预算,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年,市军队离退休干部休养所一般公共预算公用支出31.14万元。其中:办公费1.56万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费1.98万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.2万元、差旅费4.15万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费6.6万元、福利费2.19万元、公务交通补贴5.93万元、 其他商品和服务支出4.19万元。
(七)政府采购情况
2021年,市军队离退休干部休养所无政府采购预算。
(八)国有资产占用情况
2021年初,随州市军队离退休干部休养所资产总额313.16万元,其中流动资产184.06万元,固定资产129.10万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年,市军队离退休干部休养所 “三公”经费年初预算安排 0.1万元,与上年相同。其中,公务接待费0.1万元,无因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等预算。
第三部分 随州市军队离退休干部休养所2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释。
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
四、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
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