随州市市场监督管理综合执法支队

　2021年部门预算  

　目录 

第一部分：随州市市场监督管理综合执法支队基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：随州市市场监督管理综合执法支队2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2021年度财政拨款支出预算情况 

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：随州市市场监督管理综合执法支队其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：随州市市场监督管理综合执法支队2021年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：随州市市场监督管理综合执法支队基本情况 

一、随州市市场监督管理综合执法支队主要职能 

主要职责是：贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全市市场监督管理综合行政执法工作；负责重大案件、跨县（市、区）案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等领域案件查处；协助主管部门做好事中事后监管工作；履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

二、随州市市场监督管理综合执法支队机构设置情况

市场监督管理综合执法支队整合工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域行政执法职能，核定人员编制42名。

三、人员构成情况

核定事业编制四十二名，在编人员共二十二名，合同人员共六名。

第二部分：2021年度随州市市场监督管理综合执法支队预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计498.46万元（2020年总收入487.9万元）。较上年预算安排增加10.56万元，升幅2%。其中财政拨款收入316.93万元，为市本级财政当年拨付的资金；其他收入150万元；上年结转31.53万元。升幅原因：一是人员工资有调整，二机构改革人员编制数和身份有变动。 

（二）支出总计498.46万元。（2020年总支出487.9万元）较上年预算安排增加10.56万元，升幅2%包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）213.94万元：主要用于事业单位的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）33.28万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.89万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）27.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出289.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出25.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 1.73万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出181.53万元，其中上年结转31.53万元：主要用于项目（执法打假专项经费）

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加10.56万元，主要原因是：市场监督管理综合执法支队是2020年5月机构改革后新成立单位，增加原因是人员增加、项目支出增加。

二、2021年度财政拨款支出预算情况 

2021年度一般公共预算基本支出316.93万元，其中：人员支出291.05万元，相比2020年度人员支出增加121.15万元，公用支出25.88万元，相比2020年度基本支出增加17.88万元，原因是市场监督管理综合执法支队是2020年5月机构改革后新成立单位，人员增加，人员工资调整。项目支出181.53万元，其中本年150万元，上年结转31.53万元，项目增加31.53万元，主要为上年结转增加。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算9.64万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算8万元；公务接待费支出预算1.64万元。比2020年略有增加。

四、2021年度政府性基金支出预算情况 

2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

机关运行经费财政拨款预算25.88万元：办公费0.5

万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.64万元、劳务费1万元、工会经费3.36万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴2.88万元、其他商品和服务支出1万元。

市场监督管理综合执法支队是财政补助事业单位，机关运行经费财政拨款预算25.88万元，较2020年增加17.88万元，主要原因是新成立单位人员有增加。

二、政府采购预算安排情况 

2021年本部门政府采购预算总额15.05万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。 

三、国有资产占用情况 

2021年本部门房屋面积共有0平方米（新成立单位租用办公室）；共有车辆3辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

1、项目及部门整体绩效目标编制情况

项目及部门整体绩效目标编制公开表

 2、整体绩效编制情况说明：2021年度我单位整体绩效目标为498.46万元，其中基本支出316.93万元，项目支出181.53万元。其中基本支出经费产出指标是：保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

 五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

第五部分：2021年随州市市场监督管理综合执法支队预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表