随州市神农公园管理处2021年部门预算目录

第一部分  随州市神农公园管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市神农公园管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市神农公园管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市神农公园管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市神农公园管理处概况

一、部门主要职责

       根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》（随编发【2007】02号）文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。

二、部门基本情况

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策， 结合公园实际， 制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。

    2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全。

3、市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、工会主席1名（副科级）。                                                                                                                                                   第二部分  随州市神农公园管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按财政部门统一安排编制2021年部门预算，市神农公园管理处2021年预算总收入1259.61万元，其中公共预算财政拨款96.9万元，纳入预算管理的非税收入467.74万元,。其他收入694.97万元。比2020年预算总收入1295.70万元减少36.09万元，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出1259.61万元。其中社会保障就业支出16.45万元，医疗卫生支出6.90万元、城乡社区事务支出1221.97万元，住房保障支出14.29万元。2020年预算总支出1295.70万元。其中社会保障就业支出19.46万元，医疗卫生支出6.95万元、城乡社区事务支出1254.9万元，住房保障支出14.39万元。相比较，总支出减少36.09万元，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（三）财政拨款支出情况

   2021年财政预算拨款共计1259.61万元，比2020年财政预算拨款1295.70万元减少36.09万元，减少的主要原因：一是2020年填有其他收入及非税收入减少。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费28.86万元，包括办公费0.8万元、水费1.6万元、电费2万元、邮电费2万元、维护费0.5万元、差旅费4.5万元、培训费2万元、工会经费7万元、福利费5万元、劳务费0.46万元、公务车维修维护2万元、税金及附加费用1万元。2020年公用经费58.96万元，包括办公费0.66万元、印刷费0.18万元、水费1.6万元、电费1.08万元、邮电费0.48万元、维护费0.11万元、差旅费4.1万元、培训费2万元、工会经费1.75万元、福利费5万元、劳务费9万元、公务车维修维护3万元、预备费及预留费30万元。2021年日常公务经费预算比2020年减少30.1万元，主要原因是减少日常开支。

（七）政府采购情况

2021年部门无政府采购

（八）国有资产占用情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市神农公园管理处“三公”经费无安排

第三部分  随州市神农公园管理处2020年部门预算表

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。