- 发布日期：2021-02-04
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- 编辑：随州市道路运输管理处
- 审核： 黄振忠
随州市道路运输管理局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 随州市道路运输管理局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、部门预算单位构成
第二部分 随州市道路运输管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市道路运输管理局2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市道路运输管理局2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市道路运输管理局概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的年度审验工作。负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业各种数据的统计、汇总、上报和分析工作。会同有关部门监督道路运输行业价格执行情况。负责组织客、货运驾驶人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试,审查办理从事危险货物运输人员、车辆维修站点及维修人员的上网资格准入，指导站务管理人员的培训工作。监督下级道路运输管理机构的执法活动。
二、部门基本情况
随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为副处级公益一类拨款事业单位，核定编制62人，实有人数75人，其中在职46人，退休29人。内设机构有办公室、运管科、运输安全科、法制稽查科、维修科、培训科、财务科。下设广水市运管局、随县运管局、曾都运管所。其中曾都运管所为直属所，其收支纳入本部门集中核算。
三、部门预算单位构成
随州市道路运输管理局预算单位主体为市本级预算。机关与曾都运管所合并预算。
第二部分 随州市道路运输管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入：1196.3万元。其中：经费拨款（补助）427万元，纳入预算管理的非税收入500万元，上级专项转移支付237万元，上年其他结转32.3万元。
预算收入较上年1079万元增加117.3万元，同比增长10.87%。主要原因为上级转移支付经费上年度未达，于2021年度拨付。
（二）支出预算情况
支出：1196.3万元。
1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出1156.3万元，一般公共预算项目支出40万元。
2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出76.9万元，卫生健康支出（事业单位医疗）25.74万元，交通运输支出（公路运输管理）1040.18万元，住房保障支出53.48万元（其中住房公积金44.25万元，提租补贴9.23万元）。
预算支出较上年1079万元增加117.3万元，同比增长10.87%。主要原因一是2021年度增加了奖励性工资，二是2021年工资政策变动增资部分和补发部分，三是2021年度将启动交通运输综合执法改革，增加执法类装备。
（三）财政拨款支出情况
本年度财政拨款支出总额为1196.3万元，其中一般公共预算拨款收入1164万元，上年结转结余32.3万元。较上年度1079万元增加117.3万元，增幅达10.87%，主要原因是：省级转移支付的道路运输行业管理经费，于编制预算时间内预下达资金文件，该部分收入纳入预算。
一般公共预算基本支出按支出经济分类1164万元。
其中：工资福利性支出941.81万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年851.63万元增加90.18万元，同比增长10.59%，主要原因工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等。
商品和服务支出206.46万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出），较上年160.84万元增长45.62万元，同比增长0.79%，主要原因是转入三台公务用车，运行维护费用略有增加。
对个人和家庭的补助支出15.73万元（主要为退休人员医保费），较上年13.09万元增长2.64万元，同比增长20.17%。主要原因是增加了两名退休人员。
财政拨款项目支出40万元，与上年45万元相比减少30万元，主要原因为项目－道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核根据年度目标任务递减目标任务和资金量。
（四）政府性基金情况
2021年本部门无政府性基金收支，无此项预算。
（五）国有资本经营预算情况
2021年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门运行经费支出166.46万元。其中：办公及印刷费17万元、水电费6.1万元、邮电费13.82万元、差旅费20万元、会议费1.5万元、培训费2.5万元、福利费17.56万元、日常维修费15万元、物业管理费4.45万元、公务接待费3.41万元、工会经费19.21万元、公务用车运行维护费20.59万元以及其他商品和服务支出18.59万元。
运行经费较上年160.84增长0.84万元，同比增长0.52 %。主要是差旅费减少2万元 、工会经费增加9.21万元、维修（护）费减少7万元、公务接待费减少0.24万元、公务用车运行维护费减少1.41万元、其他商品和服务支出减少12.93万元、邮电费增加2.82万元 、培训费减少0.2万元、福利费增加12.53万元。
运行经费较上年减少的主要原因：一是根据2020年度实际预算执行情况进行了调整，二是根据2021年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。
（七）政府采购情况
2021年部门及所属各单位安排政府采购预算155万元。主要采购品目有：终端设备、防疫物资、房屋修缮、增值电信服务、物业管理服务、办公设备租赁服务、机动车加油、维修保养、保险等。较上年度20.3万元增加134.7万元，增幅达663.55%，主要原因一是按照政府采购要求应采尽采，二是将电信网络费、车辆维修和加油等服务类费用列入政府采购，三是本年度预算的“两类人员”考场维修和机构改革的房屋装修工程预算。
其中货物类采购金额30万元、服务采购金额55万元、工程类采购金额70万元；面向中小企业预留105万元，占政府采购的67.74%。
所有涉及用公共预算财政拨款的政府采购，将严格执行相关采购程序，应采尽采。
（八）国有资产占用情况
2021年度期初数中，资产总额2028.96万元，较上年2150.42万元减少121.46万元，同比下降5.92%。下降的主要原因为货币资金减少47.76万元、非流动资产减少73.7万元。其中：
1、流动资产457.58万元，占资产总额的22.55%。其中：货币资金42.46万元，较上年减少47.76万元，同比下降52.94%，主要原因为可用资金存量减少。
2、固定资产原值2225.26万元，净值1376.38万元占资产总额的67.84%。其中：房屋及构筑物1950.26万元，与上年度无增减变化；车辆187.74万元，与上年度无增减变化；其他通用设备类87.26万元，较上年增长1.24万元，同比增长0.14%，主要原因是政府采购办公用计算机设备。
3、无形资产（土地）195万元，占资产总额的9.1%，与上年度无增减变化。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排24万元，较上年度25.65万元减少1.65万元，同比下降6.43%。本部门严格遵照执行中央八项规定，从严控制“三公经费”总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度未安排因公出国（境）人员。
公务接待费3.41万元，与上年度3.65万元略有下降，降幅达6.57%。主要原因：本部门严格遵照执行中央八项规定，从严控制公务接待总量、人数和批次均有所下降。
公务用车运行维护费20.59万元，比上年度22万元下降1.41万元，同比下降6.85%。主要原因：公务用车由后勤管理中心统一调配，从严控制车辆出行和用油、维修等费用。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度无车辆购置需求。
第三部分 随州市道路运输管理局2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位：万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 1164.00 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 1164.00 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 427.00 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 500.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 237.00 | 教育 | |
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 76.90 | |
三、其他收入 | 社会保险基金支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 25.74 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | 1040.18 | ||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 53.48 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1164.00 | 本年支出合计 | 1196.30 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 32.30 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 32.30 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 1196.30 | 支 出 总 计 | 1196.30 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位：万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
1196.30 | 1164.00 | 427.00 | 500.00 | 237.00 | 32.30 | 32.30 | ||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |||||||||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||
合计 | 1196.30 | 1156.30 | 989.84 | 166.46 | 40.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||||||
一、财政拨款 | 1164.00 | 一般公共服务 | |||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 927.00 | 外交 | |||||||||||||
经费拨款（补助） | 427.00 | 国防 | |||||||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 500.00 | 公共安全 | |||||||||||||
教育 | |||||||||||||||
（二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||||||
（三）上级专项转移支付 | 237.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 76.90 | 76.90 | ||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||
医疗卫生 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||
环境保护 | |||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||
交通运输 | 1007.88 | 1007.88 | |||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 1164.00 | 本年支出合计 | 1164.00 | 1164.00 | |||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 1164.00 | 支 出 总 计 | 1,164.00 | 1,164.00 | |||||||||||
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1164.00 | 1124.00 | 40.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通运输支出 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租补贴 | 9.23 | 9.23 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通运输支出 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
21401 | 公路水路运输 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
2140112 | 公路运输管理 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租补贴 | 9.23 | 9.23 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
301 | 工资福利支出 | 941.81 | 941.81 | |
30101 | 基本工资 | 195.74 | 195.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.24 | 34.24 | |
30103 | 奖金（13个月） | 387.71 | 387.71 | |
30107 | 绩效工资 | 93.40 | 93.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.17 | 61.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.26 | 30.26 | |
30113 | 住房公积金 | 44.25 | 44.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 95.04 | 95.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 166.46 | 166.46 | |
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 4.60 | 4.60 | |
30207 | 邮电费 | 13.82 | 13.82 | |
30209 | 物业管理费 | 4.45 | 4.45 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | |
30217 | 公务接待费 | 3.41 | 3.41 | |
30226 | 劳务费 | 3.60 | 3.60 | |
30228 | 工会经费 | 19.21 | 19.21 | |
30229 | 福利费 | 17.56 | 17.56 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.59 | 20.59 | |
30239 | 公务交通补贴 | 1.13 | 1.13 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.59 | 18.59 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.73 | 15.73 | |
30302 | 退休费 | 15.73 | 15.73 | |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
24.00 | 3.41 | 20.59 | 20.59 | ||
部门公开表8（2021年本部门无政府性基金收支，无此项预算。） | ||||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||||
填报单位：随州市道路运输管理局 | 单位：万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |||
预算09表 | ||||||||||
运管部门2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||
表九 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||
合计 | 40.00 | |||||||||
道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 30.00 | |||||||||
道路运输取消收费补助－客运安全监管 | 10.00 | |||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 76 | 155.00 | 155.00 | |||||
304005 | 随州市道路运输管理处 | 76 | 155.00 | 155.00 | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 终端设备 | 5 | 台 | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 喷墨盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 1 | 批 | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 消毒杀菌用品 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 办公设备租赁服务 | 1 | 台 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 装修工程 | 2 | 栋 | 50.00 | 50.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 9 | 台 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 机动车保险服务 | 9 | 台 | 4.50 | 4.50 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 计算机设备维修和保养服务 | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 2 | 批 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 9 | 台 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 通风和空调设备安装 | 5 | 台 | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 空调、电梯维修和保养服务 | 1 | 年 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 文具 | 1 | 批 | 1.50 | 1.50 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 物业管理服务 | 3 | 人 | 6.84 | 6.84 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 其他办公设备 | 6 | 台 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 粉盒 | 1 | 批 | 0.20 | 0.20 | |
2140112 | 公路运输管理 | 道路运输取消收费补助－客运安全监管 | 增值电信服务 | 1 | 年度 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 增值电信服务 | 1 | 年 | 14.00 | 14.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 色带 | 1 | 批 | 0.05 | 0.05 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 1 | 批 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 3 | 台 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 其他农副食品 | 1 | 批 | 3.00 | 3.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 制冷空调设备 | 5 | 台 | 2.50 | 2.50 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 单证 | 1 | 批 | 5.61 | 5.61 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 法律咨询服务 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 房屋修缮 | 1 | 年 | 15.00 | 15.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 商品和服务支出 | 墨水盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本单位依据职能职责，设定了整体绩效总目标的主要内容：目标一是行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权；目标二是严格履行道路运输市场监管职责；目标三是强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。
年度绩效目标主要有：1、事故控制目标：较大以上行车责任事故下达限期整改令100%；重大以上安全隐患挂牌督办率100%；严格执行交通运输部行车事故统计制度，行车责任事故瞒报、迟报0次；重点遏制较大以上道路运输事故，确保不发生因运管部门失职、渎职造成管辖范围内一次死亡3人以上的道路交通行车责任事故。2、安全应急管理工作目标：切实加强道路运输行业安全工作的领导，严格落实领导干部的职责，履行安全监管职责，推进道路运输企业安全生产标准化建设，加强安全生产制度建设，深入开展安全隐患排查治理和“打非治违”工作，并构建长效机制，加强安全应急救援体系建设、演练和安全生产教育培训，加强车辆卫星定位装置动态监控监督管理。3、推行智慧交通，科技信息应用全面提速，实现道路运输科学发展、安全发展。
整体绩效总目标和年度绩效目标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和 效益指标（主要包含社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等）。
绩效标准主要是以行业标准和十四五规划的计划标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
2021年度本部门预算安排项目两个：
项目（一）道路运输取消收费补助－道路客运安全监管，项目资金10万元，此项目为延续性日常项目，主要用于客运市场的网络平台的建设运行和维护，非重点项目。
该项目主要内容是：做好全市道路客运安全监管和应急工作，认真履行行业监管职责，根据《中华人民共和国道路运输条例》赋予的运政部门职责，以及按照省厅、省局、市安委会、市交通运输局的文件要求，随州市道路运输管理局认真开展了以“平安交通”为主线的客运市场监管活动，认真落实了安全生产监管应急工作，牢固坚守习总书记提出的“管业务必须管安全，管行业必须管安全”和“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的指示精神。
该项目的绩效目标主要是：1、强化安全监管职责，落实目标责任管理；2、开展行业安全检查，强抓隐患整改落实；3、开展“平安交通”活动，加强客运行业安全监管。
该项目资金来源：一般公共预算财政拨款。
该项目的绩效指标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和效益指标（主要包含社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等）。绩效标准主要是以行业标准和十四五规划的计划标准。
项目申报表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目名称 | 道路客运安全监管 | 项目编码 | 2019-304-005-01 | ||||
项目主管部门 | 随州市道路运输管理局 | 项目执行单位 | 随州市道路运输管理局 | ||||
项目负责人 | 李振华 | 联系电话 | 0722-3598620 | ||||
单位地址 | 迎宾大道61号 | 邮政编码 | 441300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
项目类型 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2018年 | 终止年度 | 延续 | ||||
项目立项依据 | 为做好全市道路客运安全监管和应急工作，认真履行行业监管职责，根据《中华人民共和国道路运输条例》赋予的运政部门职责，以及按照省厅、省局、市安委会、市交通运输局的文件要求，随州市道路运输管理局认真开展了以“平安交通”为主线的客运市场监管活动，认真落实了安全生产监管应急工作，牢固坚守习近平总书记提出的“管业务必须管安全，管行业必须管安全”和“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的指示精神。其主要内容：1、强化安全监管职责，落实目标责任管理；2、开展行业安全检查，强抓隐患整改落实；3、开展“平安交通”活动，加强客运行业安全监管。 | ||||||
项目实施方案 | 1、继续推进安全生产标准化达标工作，力争全面完成达标考评工作； | ||||||
项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 10.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 自2013年11月1日起，根据《国务院办公厅关于实施＜国务院机构改革和职能转变方案＞任务分工的通知》（国办发[2013]22号）的要求，财政部取消了314项各省（区、市）设立的行政事业性收费。按照文件要求“取消行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障”。本部门2018年度立项（取消道路运输收费补助），财政拨款补助资金10万元，预计年度内项目和资金执行到位。因该项目资金主要用于客运市场安全监管，故2019年度预算将项目名称改为“道路客运安全监管”。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 10.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 10.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 10.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
道路客运安全监管 | 对客运站、客运企业、客运业主进行经常性监督管理 | 邮电费 | 10.00 | 1.道路运政信息系统专线运行电信增值服务费； 2.道路运输车辆动态信息公共服务平台运行电信增值服务费。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
增值电信服务费 | 12个月 | 10万元 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
依法行政 | 行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权 | ||||||
严格监管 | 严格履行道路客运市场监管职责 | ||||||
遏制重特大事故发生 | 强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
道路客运安全监管 | 产出指标 | 数量指标 | 安全事故 | <3 | 十四五规划 | ||
质量指标 | 安全平稳有序 | <1% | 十四五规划 | ||||
时效指标 | 项目全部完成 | 100% | 十四五规划 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全便捷出行 | 100% | 十四五规划 | |||
经济效益 指标 | 项目预算执行到位 | 100% | 十四五规划 | ||||
生态指标 | 淘汰超标客运车辆 | 100% | 十四五规划 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
道路客运安全监管 | 产出指标 | 数量指标 | 客运站服务信誉质量等级评定 | 100% | 100% | 100% | 三级以上客运站服务信誉质量等级评定率达100% |
质量指标 | "两客一危"4G视频安装 | 0 | 60% | 100% | “两客一危”4G视频装置安装完成率达100% | ||
时效指标 | 项目完成 | 100% | 100% | 100% | 年度内项目完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低一般交通运输事故 | <3 | <3 | <3 | 降低一般道路运输事故发生，遏制较大道路运输人员死亡事故发生 | |
经济效益指标 | 项目预算执行到位 | 100% | 100% | 100% | 项目预算执行到位 | ||
生态指标 | 淘汰超标客运车辆 | 90% | 92% | 100% | 淘汰超标客运车辆100% | ||
项目（二）道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核，项目资金30万元。主要用于道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核，考点设置在随州市道路运输管理局从业资格证考点。
该项目主要内容是：对道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员进行考核，要求“两类人员”必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
该项目的绩效目标主要是：通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营。
该项目资金来源：一般公共预算财政拨款。
该项目的绩效指标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和效益指标（主要包含社会效益指标、经济效益指标等）。
该项目的绩效标准主要是：《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》。
项目绩效目标表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目名称 | 道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 随州市交通运输局 | 项目执行单位 | 随州市道路运输管理局 | ||||
项目负责人 | 李振华 | 联系电话 | 07223598638 | ||||
单位地址 | 随州市迎宾大道61号 | 邮政编码 | 441300 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||
项目类型 | 部门预算项目 | ||||||
起始年度 | 2020 | 终止年度 | 不定 | ||||
项目立项依据 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 2、交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》：市级交通运输主管部门具体组织实施本行政区域内道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核有关工作。市级交通运输主管部门可委托具备条件的社会组织机构负责具体考核工作。考核不得收费，有关具体事务性工作可通过政府购买服务等方式实施。 | ||||||
项目实施方案 | 安全考核将委托第三方机构（随州市韵达道路运输服务有限公司）承办，考点设置在随州市道路运输管理局从业资格证考点。 | ||||||
项目总预算 | 90万元 | 项目当年预算 | 30万元 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 延续性项目 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 30.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 30.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30.00 | ||||||
非税资金拨款 | |||||||
上级专项转移支付拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗 | 产出指标 | 数量指标 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数 | 〉90% | 突出重点、分步实施、平稳过渡、有序推进 | ||
质量指标 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率（%） | 〉90% | 考核合格 | ||||
时效指标 | 年度内培训考核通过 | 12个月 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员应当在从事道路运输安全生产相关工作12个月内完成安全考核工作 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 道路运输企业的安全生产 | 90% | 对运输单位起到较好的安全生产组织保障作用 | |||
经济效益 指标 | 考核合格证明在全国范围内有效 | 全国 | 不重复考核，有效期3年 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗 | 产出指标 | 数量指标 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数 | 0 | 0 | 70% | 突出重点、分步实施、平稳过渡、有序推进 |
质量指标 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率 | 0 | 0 | 〉90% | 考核合格 | ||
时效指标 | 年度内培训考核通过 | 0 | 0 | 6个月 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员应当在从事道路运输安全生产相关工作6个月内完成安全考核工作 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 道路运输企业的安全生产 | 0 | 0 | 90% | 对运输单位起到较好的安全生产组织保障作用 | |
经济效益 指标 | 考核合格证明在全国范围内有效 | 0 | 0 | 全国 | 不重复考核，有效期3年 | ||
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
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