第一部分  随州市社会福利中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市社会福利中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市社会福利中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2021年财政专项支出预算表

第四部分  随州市社会福利中心2021年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分 随州市社会福利中心概况

一、部门主要职能

随州市社会福利中心于2011年1月9日经市编委批准成立，隶属于市民政局，为全额拨款公益一类事业单位，内设市儿童福利院、社会福利院及儿童福利指导中心，主要承担随州市辖区内弃婴、弃儿、孤儿、城镇“三无”孤老收养工作，加强全市孤残儿童保障工作，对困境儿童和留守儿童做好指导福利保障及济困帮扶工作。福利中心现有服务对象床位数共350张，其中老年人床位150张，孤残儿童床位200张。

二、部门基本情况

中心现实行“随州市儿童福利院”、“随州市社会福利院”、“随州市儿童福利指导中心”三块牌子一套班子管理。设有办公室、财务部、老年部、儿童部、社工宣传科、后勤保障部等职能部门。中心现有工作人员30名，其中全额编6人，以钱养事15人，临聘员工9人。

第二部分  随州市社会福利中心2019年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

随州市社会福利中心财政收入1022.01万元，其中：公共财政预算373万元，政府性基金收入230万元，其他收入419.01万元。比上年增加44.45万元，同比增加4.3%，主要原因是财政政府性基金专项项目支出增加。

（二）部门支出预算情况

2021年财政预算安排支出1022.01万元，财政拨款 373万元，其中经费拨款补助216.15元，非税收入86.85万元、上级专项转移支付70万元。政府性基金拨款230万元，上年结转419.01万元。总体比上年增加44.45万元，同比增加4.3%。其中：机关事业单位养老保险缴费支出8.5万元，比上年增加0.47万元，同比增加5.52%，主要原因是人员工资增长；儿童福利项目支出374万元，比上年减少148.97万元，同比减少39.8%，主要原因是儿童福利院养治教康体系建设项目费用减少：老年福利项目支出80万元，比上年减少3.2万元，主要为中心20名特困供养老人生活及医疗费用支出；社会福利事业单位550.61万元(其中:人员支出160.61万元、公用支出14.22万元、项目支出390万元)，比上年增加194.66万元，同比增加35.35%；事业单位医疗2.9万元，比上年增加0.49万元，同比增加16.8%，主要原因是在编人员增加，工资增长；住房公积金4.97万元，比上年增加0.44万元，同比增加8.85%，主要原因是在编人员增加；提租补贴1.03万元，比上年增加0.16万元，同比增加15.53%，主要原因是在编人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出373万元，总体比上年减少14.86万元，同比减少为3.9%，主要原因是非税收入减少。财政拨款支出用于开展儿童、“三无”对象养、治、教、康等社会福利事业工作。

（四）政府性基金情况

2021年财政预算政府性基金支出230万元，比上年增加120万元，同比增加52.17 %，主要原因是项目的增加，用于随州市社会福利中心儿童福利院改扩建项目开展。

（五）国有资产经营预算收入

2021年本部门没有使用国有资产经营预算拨款

（六）机关运行经费支出情况

2021年财政预算公用支出6万元，比上年增加3.5万元，其中：办公费1万元，水费0.21万元，电费0.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.29万元，工会经费3万元。

（七）政府采购情况

2021年福利中心新增资产购置预算19.5万元，主要用于儿童福利院养、治、教、康工作的设施设备的购置。（八）国有资产占用情况

2021年年初国有资产总额为4179.63万元，其中流动资产420.73万元，比上年减少0.3万元，同比减少0.7%。固定资产3498.17万元(=原值4387.69万元-累计折旧889.52万元)，比上年增加717.88万元，同比增加20.52%，主要原因是固定资产增加，无形资产260.73万元(=原值261.3万元-累计摊销0.57万元)，同上年无变化。

二、2021年“三公”经费财政预算情况

2021年随州市社会福利中心“三公”经费年初预算安排0.29万元。其中：

公务接待预算费用0.29万元，比上年减少0.01。

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：无公务用车。

第五部分  名词解释

(一)公共预算财政拨款(补助):指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)纳入预算管理的非税收入:含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

(三)一般公共服务支出(205类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)行政运行(2050101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务(2050102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。