目录
　　第一部分  随州市图书馆（概况）
   一、部门主要职责
   二、部门基本情况

第二部分  随州市图书馆2021年度部门预算情况说明
   一、2021年部门预算收支情况说明
   二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市图书馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表
　　第四部分  随州市图书馆2021年预算绩效情况

一、部门整体目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释

第一部分  随州市图书馆概况

一、部门主要职责

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

二、部门基本情况

随州市图书馆内设采编部、地方文献部、大厅咨询处、报刊室、中文书库、少儿阅览室、廉政图书室、电子阅览室、过刊室、办公室、网络部、保卫科、财务科、业务辅导部、政工科及对外宣传部。根据随编发[2007]57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。现实际工作人员46名，其中在职在编人员15名，劳务派遣人员5名，聘用人员13名，公益性岗位2人，退休人员11名(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

第二部分  随州市图书馆2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我单位经费来源分为四部分，一是财政拨款补助，二是纳入预算管理的非税收入拨款，三是上年结转结余，四是其他收入。2021年我单位预计收入1039.51万元。其中：财政拨款补助368.24万元；非税收入31万元；其他收入495.72万元；上年结转144.55万元。2020年我单位预计收入805.98万元。其中：财政拨款补助291.31万元；非税收入40万元；其他收入474.67万元。较上年相比增加233.53万元，增加29%。增加的主要原因是：单位项目经费的增加。

（二）支出预算情况

2021年我单位预计支出1039.51万元。其中：文化旅游体育与传媒支出981.39万元、与上年758.98万元相比，增加222.41万元，增加29%。增加的主要原因是：单位项目经费的增加；社会保障和就业33.82万元、与上年23.27万元相比，增加10.55万元，增加45%，主要原因是：社保缴纳比例政策性变动；医疗卫生7.91万元、与上年7.83万元相比，增加0.08万元，增加1%，主要原因是：社保政策性变动；住房保障支出16.39万元、与上年15.90万元相比，增加0.49万元，增加3%，主要原因是：人员变动导致工资总额增加。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数399.24万元，较上年预算安排的331.31万元增加67.93万元，增加21%，主要原因是：政策性变动。

（四）政府性基金情况

2021年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费14万元，包括办公费1.05万元、印刷费0.12万元、水费0.16万元、电费1.34万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.3万元、差旅费6.94万元、维护费0.13万元、工会经费2.03万元、其他商品和服务支出1.03万元；2020年公用经费6.5万元，差旅费6.5万元；2021年日常公务经费预算比2020年增加7.5万元，同期相比115%，主要原因是人员和政策性变动。

（七）政府采购情况

   2021年政府采购总额119万元，为文献资料购置及文献资料辅助设备、图书馆免费开放及数字图书馆维护运行等，比2020年政府采购总额212万元（其中财政预算79万元）减少93万元，同期相比减少比例为44%，主要原因是：单位项目的减少。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位资产总额账面原值为7474412.73元；其中无形资产总额账面原值为1658264.00元。我单位各项固定资产清查、分类情况（1）土地、房屋清查总值621526.00元；（2）通用设备总值1436435.00元；（3）车辆总值371436.65元；（4）家具，用具，装具总值531246.00元；（5）专用设备总值636350.00元；（6）文献资料购置费总值为3877419.08元；我馆2020年国有资产对外出租收益为323000.00元，收缴入财政非税账户。截止2019年12月31日，本单位固定资产总额账面原值为6591003.83元；无形资产总额账面原值为1188404.00元。相比较，固定资产增加883408.9元，增加13%，无形资产增加469860.00元，增加40%。主要原因是：购买文献资料、办公设备和数字资源。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，随州市图书馆无。

第三部分  随州市图书馆2021年部门预算表

第四部分  随州市图书馆2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年单位无重点项目绩效目标表。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指市图书馆为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指市图书馆在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、文化旅游体育与传媒：主要反映市图书馆在职人员支出及日常运转，以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

10、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。