随州市水政监察支队2021年部门预算公开

目  录

第一部分 随州市水政监察支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市水政监察2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市水政监察支队2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政预算拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金支出预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市水政监察支队2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

2. 重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市水政监察支队概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会随编发【2007】43号文件的规定，我单位的主要职责是：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传；依法审批取水许可；依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施，查处重大水事违法案件；负责全市的水利规费征收及管理工作；负责全市河道采砂管理工作。

二、部门基本情况

随州市水政监察支队（随州市水利规费征收管理站）成立于2000年，参公管理事业单位，属随州市水利局二级单位。

1、机构编制情况:2000年随机编[2000]5号文件，核定本单位为自收自支事业单位；2011年随编发【2011】26号文件，确定我单位为财政全额拨款事业单位；2013年随人社局【2013】1号文件规定，将我单位纳入参照公务员管理单位；2015年随编办发【2015】69号批复我单位为公益一类参公事业单位。

2、实有人员情况及领导职数配备情况:根据随机编[2000]5号文件，核定本单位编制5人。根据随编发[2001]35号文件，明确核定我单位领导职数1名；随编发[2016]41号文件，增核副支队长1名，实际配备领导2名。目前在职实有人数5人，退休2人。

第二部分 随州市水政监察支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我单位预计收入186.52万元，比上年预算收入增加73.50万元，增长65%，主要原因是近两年来涉砂案件增多增加单位支出。其中：一般公共预算财政拨款补助91.66万元；纳入预算管理的非税收入30万元；其他收入50万元；上年结转其他结转14.86万元。

（二）支出预算情况

2021年我单位预计支出186.52万元，比上年预算支出增加73.50万元，增长65%，主要原因是近两年来涉砂案件增多增加单位支出。。具体安排如下，其中：

1、基本支出56.22万元

其中：①基本工资64.96万元；社会保障缴费12.64万元（基本养老保险6.05万元，在职医疗保险5.09万元，退休人员医保1.50万元）。比上年预算增加33.61万元，增长107%。因本年度预算增加奖励工资支出。②基本支出-住房保障支出5.90万元。其中：住房公积金4.88万元，住房补贴1.02万元。比上年预算增加0.34万元，增长6%。③基本支出-商品和服务支出9.18万元。比上年增加1.86万元，增长25%。

2、项目支出88.85万元。比预算上年增加39.51万元，增长80%。其中：水行政执法监督项目38.85万元；水资源、水土保持和河道采砂监管50万元。

（三）财政拨款支出情况

1、2021年度一般公共预算财政拨款收入121.66万元，比上年财政拨款预算增加45.44万元，增长21%。主要原因2021年预算增加单位人员奖励工资。其中：经费拨款（补助）91.66万元；纳入预算管理的非税收入30万元。

2、2021年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元，比上年财政拨款预算增加45.44万元，增长21%。主要原因2021年预算增加单位人员奖励工资。其中：人员经费支出91.66万元；项目支出30万元。

（四）政府性基金情况

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，我单位机关运行经费为15.19万元，比上年预算增加0.41万元，比上年预算增长3%。具体支出明细如下：

（七）政府采购情况

2021年我单位预计政府采购总额为40.50万元，其中:台式电脑1台1万元；投影仪1台1万元；便携式手持摄像机1台1万元；对讲机6部0.30万元；执法记录仪6台1.20万元；采砂点监控设备35万元。我单位成立于2000年12月，办公设施和设备已全部老化，无法保障单位正常运转，故需更换部分办公设备。

（八）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位资产总额为23.62万元，比上年末资产增加4.56万元，增加24%。其中：流动资产17.96万元，非流动资产5.66万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市水政监察支队“三公”经费预算公务接待支出为1.30万元，其中财政拨款公务接待费用支出为0.30万元。

因公出国（境）费0万元，本年预算财政没安排此项支出。

公务用车运行维护费2万元用于公务应急租车费。我单位已于2016年3月参加车改。

1. 随州市水政监察支队2021年部门预算公开表

第四部分 预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

1. 整体绩效目标编制公开表

2、整体绩效编制情况说明：2021年度我单位整体绩效目标为186.52万元，其中基本支出97.67万元，项目支出88.85万元。其中基本支出经费产出指标是：保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位2021年度预算无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

一、收入科目

本年收入中财政拨款包括财政经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、其他收入和上年结转收入。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、 对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员奖励工资、缴纳医疗保险等 。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

随州市水政监察支队

2021年2月3日