随州市教育考试中心2021年部门预算公开

  　　目   录

　　第一部分  随州市教育考试中心（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市教育考试中心2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市教育考试中心2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　第四部分  随州市教育考试中心2021年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分  随州市教育考试中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021收入预算总额为676.89 万元，其中2021年公共财政预算财政拨款282.02万元，(财政经费拨款补助157.02万元，主要用于在职人员工资福利支出)。纳入预算管理的非税收入125万元，纳入专户管理的非税收入257万元，主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出。)其他收入4万元，上年结转133.87万元。较上年收入预算安排减少222.18万元，减少比例24.71%，减少原因是2021年标准化考点和建设项目预算减少．项目经费减少。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为676.89万元。所有支出的功能科目分类均为其他教育管理事务支出。

1.项目支出354.34万元，共有五个项目，招生和考试经项目经费200.34万元；标准化考点建设运维10万元；招考教师20万元；标准化考点建设升级84万元；中考招生40万元。

2.日常公用经费29.60万元，较上年日常公用支出预算减少12.78万元，减少比例30.15%，，减少的原因是响应过紧日子的号召，压缩了2021年的公用经费预算。         

3.人员经费242.95万元。工资福利支出220.91万元，对个人和家庭的补助支出14.04万元。该项支出比上年增加21.77万元，增加了9.84%，增加的原因是2021有人员调入，在职人员工资增加。

4.上缴上级支出50万元。该项预算比上年减少了10万元，减少了16.67%，减少的原因是部分教育考试改为网上收费，不再向省教育考试院上缴相关考试费用，由省考试院向各地市州考试机构下拨各项考试所需费用。

2021年支出预算比上年减少了222.18万元，减少了24.71%，减少原因是2021年标准化考点和建设项目预算减少．项目经费减少。

.　（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款282.02万元，其中基本支出187.02万元，用于考试中心人员福利支出177.02万元，日常公用支出10万元，项目支出70万元，事业单位经营支出25万元，比上年增加了35.41万元，增加了14.36%，增加的原因一是财政拨款公用经费标准比上年人均增加了0.5万元，二是人员工资标准比上年增加，2021年新调入了人员，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2020、2021年我单位没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　2021年市教育考试中心日常公用支出预算29.60万元，其中：办公费3.5万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.6万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0万元、租赁费3.1万元，维修(护)费1.5万元、会议费0.50万元、培训费0.8万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.5万元、劳务费1.1万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出2.5万元。较上年日常公用支出预算减少12.78万元，减少了30.15%，减少的原因是为了响应过紧日子的号召，减少了日常公用经费预算。大部分经济科目的预算较变化不大，公用支出大幅压减。

 　（七）政府采购情况

2021年市教育考试中心政府采购预算总额23万元，其中印刷服务5万元，其他信息技术服务8万元，其他运行维护服务10万元，较上年政府采购预算安排减少5万元，减少比例17.86%，减少原因是2021年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。　　

（八）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额为267.48万元，其中：流动资产173.87万元,固定资产13.61万元，无形资产80万元　。资产总额较上年减少228.34万元，减少比例460.53%，减少原因2021年度结余资金减少，致2021年度流动资产大幅减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市教育考试中心“三公”经费年初预算安排4.5万元，比上年三公经费增加4.5万元，增加了100%，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算金额一致。

公务接待费0万元，与上年的预算金额一致。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加4.5万元，同比增加100 %，主要原因是：上年的公务用车运行维护费用使用的是单位资金，不属于财政拨款支出的三公经费。

 公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分  随州市教育考试中心2021年部门预算表

本部门整体绩效目标是：长期目标为  目标1;完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作目标2：做好标准化考点建设和升级工作。年度目标为1.完成全年17次教育考试和高中、中职招生。2. 完成标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作.

1.长期目标完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作

具体指标设置为：

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准

满意度指标：考生及家长的满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

2.年度目标1：完成全年17次教育考试和高中、中职招生。

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生，设立的目标为依据历史标准。

满意度指标：考生及家长的满意率满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

3.年度绩效目标2：完成4个标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作。

产出指标：标准化考场建设和升级工作，完成随州4个标准化考点升和维护工作，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考生及家坍塌的满意率满意率≥99%，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)标准化考点建设和升级项目

1.主要内容是：对原有的4个标准化考点进行升级。2021年预算安排84万元，资金来源为财政专项资金84万元.

2.绩效总目标是：.利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保以高考、学业水平测试为主的各类教育考试正常、顺利进行。.利用网上巡查系统、考生身份证验证系统、作弊防控系统杜绝作弊，确保考试的公平公正。

　3.绩效指标设置情况：

产出指标：平安组考，参考人数65000人次

指标设立的依据为经验标准。

效益指标：.标准化考点建设和升级各系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准　　　　　　

满意度指标：验收保格率为100%，设立的依据为行业标准。

(二)考试和招生项目

1.主要内容是：全年组织考试16次，16万人次；完成中等学校考试招生、高等学校招生、高等教育学校招生、空军招飞。2021年预算安排200.34万元，其中200.34万元为财政专户资金

　2.绩效总目标是：全年组织考试16次，参考人数约5万人，14万科次同，包括中考、学业水平测试及各类成人教育考试 ；完成中等学校考试招生、高等学校招生、高等教育学校招生、空军招飞

3.绩效指标设置情况：

产出指标：组考16次，参考5万人，14万科次，完成中招、高招录取

指标设立的依据为历史标准。

效益指标：考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准　　　

满意度指标：服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

1.本部门重点项目（标准化考点建设升级）绩效目标表

2、本部门重点项目（中考招生经费）绩效目标表：

（三）教育事业发展-标准化考点运行和维护

1、主要内容是：对新建及原有的4个标准化考点进行维护，确保各类教育考试期间能正常使用。2021年预算安排10万元，其中10万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：   高考前对5个标准化考点进行测试、维修，确保我市5个标准化考点正常运行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对5个考点，420个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

效益指标：标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

（四）教育事业发展-教师招聘考试

主要内容是：全年教师资格考试笔试2次，面试2次，招聘考试1次。2021年预算安排20万元，20万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组考5次，参考人数≥5000人，指标设立依据历史依据。

效益指标：为城乡教师队伍建设提供储略。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

(五)教育事业发展－考试和招生

1.主要内容是：公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。2021年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

　　2.绩效总目标是：预计2021全市中考人数约2万人，由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息

　　3.绩效指标设置情况：

产出指标：参考和招录人次2万人，指标设立的依据为历史标准。

效益指标：考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准　　　

满意度指标：服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，具体到我单位指的是各类考试收费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。