随州市住房保障中心2020年度决算公开(新)
  • 发布时间:2021-10-27 09:15
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  • 编辑:随州市住房保障服务中心
  • 审核:张春燕
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目    录

第一部分随州市住房保障中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市住房保障中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
、政府采购支出说明

、政府基金收支情况说明
、国有资产占用情况说明

2020年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出说明

(二)财政专项支出情况说明

第三部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09

十、财政专项支出表(表10

第四部分名词解释

第一部分  随州市住房保障中心部门概况

    一、部门主要职责
    随州市住房保障中心负责市本级住房保障工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理,公租房运营管理购买服务,市本级住房保障信息系统。
    二、部门基本情况
    随州市住房保障中心为公益一类事业单位,属市住建局正科级事业单位,核定编制10人。当年有变动,调入1人,公开招考1人。目前,实有人数12人,其中在编人数10人,合同工2人,无离退休人员。

第二部分  随州市住房保障中心2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    (一)收入决算情况说明

    本部门2020年度决算收入215.9万元,其中财政拨款收入214.09万元、结转和结余1.81万元,收入合计较上年决算187.31万元增加28.59万元,增加15.26%,主要原因是人员新增和项目支出增加导致较年初预算220.43万元减少4.53万元,减少2.05%,原因是压缩开支。

    财政拨款收入214.09万元,较年初预算220.43万元减少6.34万元,减少2.05%,主要原因是压缩开支

    (二)支出决算情况说明

    本部门2020年度决算支出213.04万元,较上年决算185.51万元增加27.53万元,增加14.84%,主要原因是人员新增和项目支出增加导致。较年初预算215.9万元减少2.86万元,减少1.32%,原因是压缩开支。其中基本支出78.6万元,项目支出134.44万元。

    财政拨款支出213.04万元,较年初预算220.43万元减少7.39万元,减少3.35%,主要原因是压缩开支

    二、“三公”经费支出说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.41万元较上年决算2.64万元减少46.59%,较年初预算3.1万元减少54.52%,主要原因是疫情影响,三公经费支出减少。其中:
    (一)2020年度本部门无因公出国(境)支出。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,去年决算数为0,与去年持平
    (二)2020年度本部门国内公务接待费支出接待批次为0,接待人数为0人决算数较上年0.28万元100%,较年初预算0.55万元减少100%,主要原因是疫情影响,未公务接待
    (三)2020年度本部门公务用车保有量1台,新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费决算数为1.41万元,较上年决算数2.36万元减少40.25%,较年初预算数2.55万元减少44.71%,主要原因是疫情影响,公务车运行较少

    三机关运行经费情况说明

    我单位2020年度机关运行经费支出5.62万元,比上年决算数3.95万元增加了1.67万元,增加42.27%,原因是新增人员比年初预算数25.54万元减少19.92万元,减少77.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般支出。其中办公费0.59万元,印刷费0.26万元,水费0.06万元,电费0.18万元,邮电费0.27万元,差旅费0.06万元,委托业务0.15万元,工会经费2.96万元,福利费0.3万元,公车运行维护费0.31万元,其他商品和服务支出0.49万元。

    四、政府采购支出情况

    我单位2020年度政府采购支出总额8.33万元,其中:政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额 7.43万元,占政府采购支出总额的 89%,其中:授予小微企业合同金额7.43万元,占政府采购支出总额的89%。

    五、政府性基金预算收支情况说明
   本年度本部门政府性基金收支。
    六、关于国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车用车1辆。单位价值50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金134.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,市住房保障中心紧紧围绕省定责任目标任务和重点工作部署,全力以赴抓推进,圆满完成了各项工作任务提升了公租房小区管理品质,2020年度单位整体支出绩效等级为良。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看1.完成省定目标工作任务,完成住房保障租赁补贴的发放户数。2.对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用。3.促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果。

2020年度随州市住房保障服务中心部门整体绩效自评表

单位名称:                       填报日期:2021420

单位名称

随州市住房保障服务中心

基本支出总额

78.6万元

项目支出总额

134.44万元

预算执行情况(万元)(20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

部门整体支出总额

213.04

213.04

100%

20

年度目标1:(80分)

公租房小区管理更加完善,群众满意度≥90%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

职责履行

时效指标

按预期工作进度完成

按计划完成省定目标工作任务

10

质量指标

达成预期指标

圆满完成省定目标任务

10

数量指标

按预期数量完成

全面完成年初省定目标工作任务

10

重点工作办结率  

完成省定目标任务

完成省定目标任务

10

效益指标

履职效益

经济效益

履行职责对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用

起到推动作用

6

社会效益

履行职责对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用

起到推动作用

8

行政效能

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果

起到一般推动作用

6

满意度指标


社会公众或服务对象满意度

满意度90%以上


8

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。



总分

88分

偏差大或

目标未完成原因分析

公租房小区管理还有待加强,相关法规制度需要继续完善;编制预算时没有按照支出功能分类详细编制基本支出和项目支出。

改进措施及结果应用方案

继续出台完善公租房相关法规制度,做好政府购买公租房运营管理服务;做好项目预算前期准备工作,严格预算管理,狠抓绩效目标。

    (二)部门决算中项目绩效自评结

    市住房保障中心项目绩效自评综述:项目年初预算数为92.22万元,调整预算后为134.44万元,执行数为134.44万元,执行率100%。主要产出和效益:一是按计划完成省定目标工作任务;二是圆满完成省定目标任务。

    发现的问题及原因:公租房小区管理还有待加强,相关法规制度需要继续完善满意度有待提升

    下一步改进措施:加大预算资金执行力度,严格预算管理,狠抓绩效目标管理。加强绩效指标体系的完善、更新,使之更科学、合理,具有更好的操作性。

2020年度公租房小区管理项目自评表

单位名称:市住房保障服务中心  填报日期:2021420

项目名称

公租房小区管理  

主管部门

市住房和城乡建设局

项目实施单位

市住房保障服务中心

项目类别

1、部门预算项目      2直专项  □  3对下转移支付项目  

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目      2、延续性项目       3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

134.44

134.44

100%

20

年度绩效目标180分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40

职责履行

时效指标

按预期工作进度完成

按计划完成省定目标工作任务

10

质量指标

达成预期指标

圆满完成省定目标任务

10

数量指标

按预期完成

全面完成年初省定目标工作任务

10

重点工作办结率  

完成省定目标任务

圆满完成省定目标任务

10

效益指标40

履职效益

经济效益

履行职责对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用

起到推动作用

8

社会效益

履行职责对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用

起到推动作用

8

行政效能

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本

起到推动作用

8

社会公众或服务对象满意度

满意度90%以上


8

总分

92

偏差大或目标未完成原因分析

公租房小区管理还有待加强,相关法规制度需要继续完善;编制预算时没有按照支出功能分类详细编制基本支出和项目支出。

改进措施及

结果应用方案

继续出台完善公租房相关法规制度,做好政府购买公租房运营管理服务;做好项目预算前期准备工作,严格预算管理,狠抓绩效目标。

    (二)绩效评价结果应用情况

    1.部门绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用。利用绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    2.部门绩效评价结果拟应用情况

    加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    八、其他情况说明

    (一)国有资本经营预算财政拨款支出说明

    本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

    (二)财政专项支出情况说明

    2020年我单位专项支出项目1个,预算金额92.22万元,用于公租房小区日常管理,支付劳务人员工资和日常办公等。年末决算专项支出项目1个,金额合计134.44万元,由于账目处理将公用支出记入项目支出,导致超出预算数

第三部分  随州市住房保障中心2020年部门决算表

说明:本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

说明:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

表10:

第四部分    名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)支出功能科目

1.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

2.城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

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