随州市人民政府驻武汉办事处2022年预算公开

目   录

第一部分 随州市人民政府驻武汉办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市人民政府驻武汉办事处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市人民政府驻武汉办事处概况

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务；宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作；配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作；落实市委市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件；在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务；为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市人民政府驻汉办事处行政编制3名，其中主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数2名。保留劳务派遣编制2名。

第二部分 随州市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年驻汉办事处收入预算总额170.24万元，较上年减少2.05%，主要是年底结转经费减少。公共预算财政拨款（补助）170.24万元，较上年增加6.3%，主要是人员经费增加。

（二）支出预算情况

支出预算情况：2022年支出预算总额170.24万元。其中，一般公共服务支出149.18万元，较上年减少3.1%，主要是压缩公用支出；社会保障和就业支出7.64万元，较上年减少5.9%；医疗卫生支出5.79万元，较上年增加16.1%；住房保障支出7.63万元，较上年增加11.4%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2022年市政府驻汉办事处财政拨款支出预算170.24万元，较上年增加6.3%，主要是人员经费增加。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门预算公用经费10.11万元，较上年增长1.4%，主要是公务交通补贴增加。其中：办公费0.04万元，印刷费0.04万元，差旅费2.35万元，公务接待费0.58万元，工会经费1.71万元，福利费0.79万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务交通补贴2.69万元。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日止，我单位资产总额30.72万元，主要由以下两部分构成：流动资产5.82万元,占资产总额的18.95%；固定资产（净值）24.9万元，占资产总额的81.05%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市驻汉办事处“三公”经费年初预算安排2.08万元，较上年减少31.8%，主要是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费1.5万元。

第三部分 随州市政府驻武汉办事处2022年部门预算表

第四部分    名词解释

行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
一般行政管理事务（2010399）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

行政事业单位养老支出（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗（2101101）：反映机关基本医疗经费支出。

公务员医疗补助（2101103）：反映公务员医疗补助支出

住房公积金（2210201）：反映机关公积金经费支出。

提租补贴（2210202）：反映机关住房补贴经费支出。