随州市残疾人联合会2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市残疾人联合会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：
    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
    8、指导和管理各类残疾人社团组织。
    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市残联2022年度部门预算共包含本级预算和下属单位共2家：其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在编人员7人：参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级1人，副科级2人，科员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人）；下属单位（残疾人就业服务中心）在职人员9人，其中全额事业编1人，以钱养事人员5人，公益性岗位3人。

第二部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

2022年市残联（含随州市残疾人就业服务中心）收入预算总额1480.26万元，其中：财政拨款收入1467.73万元，政府性基金收入5万，其他收入8.5万元，上年其他结转9万元。较2021年预算安排的1737.28万元减少了257.02万元，同比减少17.36%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

2022年市残联（含随州市残疾人就业服务中心）收入预算总额1011.87万元，其中：财政拨款收入1001.21万元，政府性基金收入5万，上年其他结转5.65万元。较2021年预算安排的939.74万元增加了72.13万元，同比增加7.67%。主要原因是：增加了残疾人创业就业、康复等项目资金支出。

（二）支出预算情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2022年随州市残联支出预算总额1467.73万元。具体：按功能分类：社会保障和就业1433.34万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障支出11.44万元，其他支出13.5万元。较2021年1737.28万元减少了269.55万元，同比减少15.51%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

2022年市残联（本级）支出预算总额1011.36万元，按功能分类，其中：社会保障和就业982.11万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出10.26万元，其他支出10.15万元。较2021年预算安排的939.74万元增加71.62万元，同比增加7.6%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（三）财政拨款支出情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2022年度公共预算拨款支出预算1467.73万元，具体按功能分类：社会保障和就业1433.34万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障支出11.44万元。较2021年1548.67万元减少了80.94万元，同比减少5.22%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

    2022年市残联（本级）财政拨款支出1001.36万元，按功能分类，其中：社会保障和就业982.11万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出10.26万元。较2021年预算安排的844.78万元增加156.58万元，同比增加18.53%。主要原因是：增加了残疾人创业就业、康复等项目资金支出。

（四）政府性基金情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总、随州市残联（本级）2022年政府性基金预算拨款安排支出5万元，与2021年预算安减少5万元，同比减少50%。主要是因为地方彩票公益金收入减少造成。

（五）国有资本经营预算情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总和随州市残联（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

随州市残联（汇总）2022年度运行经费预算20.28万元，其中：办公费,1.25万元，印刷费0.06万元，水费0.07万元，电费0.56万元，邮电费0.96万元，取暖费0.12万元，物业管理费0.19万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用0.63万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.95万元，培训费0.38万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.05万元，福利费1.92万元，其他交通费用5.61万元，其他商品和服务支出0.71万元。较2021年度预算28.84万元减少8.56万元，同比减少29.79%。主要是因为行政支出更加细化，压缩公用支出。

2、随州市残联（本级）

    按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2022年随州市残疾人联合会（本级）机关运行经费预算19.28万元，其中：办公费0.98万元，印刷费0.06万元，水费0.07万元，电费0.56万元，邮电费0.96万元，取暖费0.12万元，物业管理费0.19万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用0.63万元，维修（护）费0.6万元，会议费0.95万元，培训费0.38万元，公务接待费0.71万元，工会经费2.05万元，福利费1.92万元，其他交通费用5.61万元，其他商品和服务支出0.06万元。较2021年度预算17.87万元增加1.41万元，同比增加7.89%。主要原因是因为因为行政支出更加细化。

（七）政府采购情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2022年随州市残联（汇总）和随州市残联（本级）政府采购预算总额为234.98万元，其中办公设备购置30.1576万元，委托业务费10万元，物业管理费10万元，其他商品和服务支出30万元，房屋建筑物构建100万元，专用设备购置50万元，公务用车运行维护费3万元，办公费0.024万元。较2021年预算的356.79万元安排减少121.81万元，同比减少34.14%。主要原因是减少了康复中心建设项目的采购。

    2、随州市残联（本级）

2022年市残联（本级）采购预算总额为20.95万元，其中办公设备购置0.95万元，物业管理费10万元，委托业务费10万元。与2021年预算安排的47万元减少26.05万元，同比减少55.41%，主要原因是减少了新闻、会计、维修、物业管理、通信及法律服务等。

（八）国有资产占用情况

2021年随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）没有国有资产占用情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

2022年随州市残联（汇总）“三公”经费年初预算安排7.43万元，比2021年安排的5.99增加了1.44万元，同比增加24%，主要原因是：今年增加了因公出国境0.63万元和细化了项目接待科目。其中：
　　因公出国（境）费0.63万元，比2021年0预算增加0.63万元，同比增加63%，主要原因是：2022年我单位预算了因公出国（境）资金。
    公务接待费3.8万元，比2021年安排的2.9万元增加了0.81万元，同比增加了27.1%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。
    公务用车运行维护费3万元，与2021年安排的3万元一致无变化，主要原因是：二级单位公务用车。
    公务用车购置费0万元，与上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：2022年无购车计划。

    2、随州市残联（本级）

    2022年随州市残联（本级）“三公”经费年初预算安排3.34万元，比2021年预算的2.65万元相比增加0.69万元，同比增加26.03%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。其中：

    因公出国（境）费0.63万元，比2021年增加0.63万元，同比增加100%，主要原因是：2022年我单位预算了因公出国（境）资金。

    公务接待费2.71万元，比2021年安排的2.65万元增加了0.06万元，同比增加2.26%，主要原因是：今年细化了项目接待科目；

    公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）100%，主要原因是：机关没有公务用车；

公务用车购置费0万元，因为机关没有购车计划。

第三部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算表

1、随州市残联（本级） 

2、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

第四部分  预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    1、彩票公益金项目

    2、财政拨款补助项目

    3、残疾人保障金项目

     二、重点项目绩效目标编制情况

2022年我会没有重点项目。

第五部分  名词解释

20810501    行政事业单位离退休（项）：指随州市残疾人联合会按退休规定，向退休职工发放的退休费。
　　2081101     社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指随州市残疾人联合会的基本支出。
　　2081104     社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指随州市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
　　2081199     社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指随州市残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
　　2101101     医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的对随州市残疾人联合会基本医疗保险缴费经费。
　　2210201     住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指随州市残疾人联合会按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。