目  　录

第一部分  随州市档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市档案馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市档案馆2022年预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况

二、　重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分　  随州市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）　主要职责

1．贯彻执行中央、省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案、党史、地方志管理制度、业务标准和技术规范。

2．依法接收属于市档案馆接收范围的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在随州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

3．集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4．开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。

5．开展本馆档案信息化建设，采用先进技术手段管理和利用档案、资料，建设数字档案馆，对数字档案资源进行安全管理、异地备份，保证馆藏电子档案、重要政务数据等长久保存、有效利用；负责档案信息网络建设，推进档案在线查阅、文件在线归档，为经济建设和社会事业发展提供便捷高效的服务。

6．研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍；征集、整理发生在随州的重要党史资料；宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。

7．做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务；挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。

8．指导县级国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作；开展档案、党史、地方志学术研究与交流。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

1．随州市档案馆是市委直属公益一类事业单位，参照公务员管理，正处级。内设办公室、档案利用科、档案征集科、信息技术科、党史编研科、方志编纂科。　

2．随州市档案馆是参照公务员管理的单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公编制14人。实有人数23人，其中：在职人员15人、退休人员8人。

第二部分  随州市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市档案馆预算总收入453.67万元。其中：财政拨款415.67万元，其他收入0万元，上年结转38万元。全年总收入较上年下降23.44万元，下降4.91％。其中：财政拨款比上年增加10.36万元，增长原因其一是人员经费比上年增加；其二是其他收入比上年减少14.8万元，减少原因本单位无其他收入来源；其三是上年结转项目经费比上年减少19万元，此项目费按进度拨款，结转的项目经费已按完工进度支付。

（二）支出预算情况

支出预算情况：2022年随州市档案馆预算总支出453.67万元。其中：一般公共服务支出370.08万元（人员经费支出222.06万元，公用经费支出41.02万元，项目支出107万元）；社会保障和就业支出46.75万元（其中：养老保险支出20.58万元，退休经费26.17万元）；卫生健康支出16.69万元；住房保障支出20.14万元。较上年预算477.11万元减少23.44万元，下降率为4.91％。总支出比上年减少原因：一是公用经费比上年减少11.4万元，下降21.51％。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支；二是项目经费比上年减少19万元，减少原因上年结转项目费按进度拨款，结转的项目经费已按完工进度支付。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2022年档案馆财政拨款支出预算415.67万元（基本支出　346.67万元，项目支出　69万元），较上年预算增加10.36万元，增长率2.56％，增长原因一是人员经费比去年增加22.33万元，增长5.51％，增长原因为增人增资及社会保障支出；二是公用经费比去年减少11.97万元，增长2.95％，增加原因按规定压缩公用经费支出；三是项目经费比去年持平，严格控制压缩项目公共预算开支。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度机关运行经费预算37.5万元。比2021年度机关运行经费预算41.35万元减少3.85万元，下降9.31％。主要原因按照八项规定压缩公用经费支出。

其中：办公费2万元，比上年1.5万元增加0.5万元，增长率33.33％，主要原因是本年度增人增加公用经费；印刷费0.2万元，比上年3.5万元减少3.3万元，下降94.28％，主要原因是压缩公用经费支出；水费0万元，比上年下降0.5万元，下降率100％，下降原因压缩公用经费支出；电费0万元，比上年1.8万元下降1.8万元；下降原因严格控制公用经费支出；邮电费1.5万元，比上年1.82万元下降0.32万元，下降17.58％，下降原因压缩公用经费支出；物业管理费0万元，比上年0.5万元下降0.5万元，下降100％，原因压缩公用经费支出；差旅费3.2万元，比上年4万元下降0.8万元，下降率20％，主要原因是严格控公用经费支出；维修（护）费0万元，比上年0.2万元下降0.2万元，下降100％，下降原因压缩公用经费支出；公务接待费0.98万元，比上年1.04万元减少0.06万元，下降率5.77％，主要原因压缩了公共预算开支；劳务费3.75万元，比上年4万元减少0.25万元，下降率6.25％，下降原因是严格控公用经费支出；劳委托业务费1.2万元，上年无预算，增长原因是地方志及党史委托劳务费；工会经费3.94万元，比上年2.5万元增加1.44万元，增长率57.6％，主要原因是按规定应提取的公用经费；福利费0.79万元，比上年2.39万元下降1.6％原因是节约公用经费支出；公务交通补贴12.18万元，比上年11.35万元增加0.83万元增长7.31％，增加原因是按规定及批复实际增加公务交通补贴；其他商品和服务支出7.75万元，比上年3万元增加4.75万元，增长158.33％，主要原因是宣传费及扶贫资金。

（七）政府采购情况

2022年市档案馆政府采购预算总额45.36万元，其中：政府货物采购预算4.1万元，政府服务采购预算41.26万元。较上年政府采购预算安排的75.84元减少30.48万元，下降40.19％，主要原因：一是预算安排年初预算公用经费下降，无经费来源购买办公用品，尽力做到节约支出；二是应纳入政府采购范围的如办公用品、档案费、印刷服务等等全部纳入政府采购范围。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日止，我单位资产总额87.43万元，主要由以下两部分构成：流动资产54.11万元，占资产总额的61.89％；非流动资产33.31万元，占资产总额的38.11％。固定资产原值111.94万元，2021年减已提折旧78.63万元，固定资产净值33.31万元，固定资产净值占资产总额的38.11％。其中：通用设备原值57.72万元、专用设备原值4.94万元，家具用具装具原值45.97万元，无形资产原值0.16万元。较上年资产总额106.94万元减少19.51万元，下降18.24％。下降主要原因是流动资产财政应返还额度比去年下降，因本年度基本支出及项目支出已按年初预算及项目支出进度拨付。非流动资产与上年基本持平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市档案馆“三公”经费年初预算安排1.88万元，比上年5.59万元减少3.71万元，同比下降66.37％，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费0万元，比上年无增减变动。

公务接待费1.88万元，，比上年2.04万元减少0.16万元，同比减少7.84％，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

本年度无公务用车运行维护费预算。

本年度无公务用车购置费预算。

第三部分　　随州市档案馆2022年部门预算表

第四部分  随州市档案馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

财政拨款：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

随州市档案馆