目  录

第一部分    随州市纪委监委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市纪委监委2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出

十、政府采购预算表

第四部分  随州市纪委监委2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

  1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，负责维护言论和法律权威，依法监察公职人员行使公权力情况，问责职务违法和职务犯罪。在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

  3.履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;履行监督、调查、处置职责，按照管理权限对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项。

  5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

  6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责市纪委监委机关，市一级党和国家机关派驻机构，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区纪检监察机关，市纪委派驻（出）机构，领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门预算单位为市纪委监委(含市纪委派(驻)出纪检组、纪工委)，单位编制人数155人，实有人数在岗在编人员155人，工勤人员13人，退休人员11人。

  第二部分  随州市纪委监委2022年部门预算情况说明

  一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    系统汇总：2022年市纪委监委系统预算总收入7147.06万元，其中：财政拨款补助6347.06万元，占比88.81%；上年结转结余800万元，占比11.19%。预算收入较上年增加790.43万元，增加比例为12.43%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

  委机关：2022年市纪委监委预算收入6853.25万元，其中：财政拨款补助6053.25万元，占比88.33%；上年结转结余800万元，占比11.67%。预算收入较上年增加747.61万元，增加比例为12.24%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

  （二）支出预算情况

  系统汇总：2022年市纪委监委系统预算总支出7147.06万元(财政拨款补助6347.06万元、上年结转结余800万元)，其中：一般公共服务6461.53万元，占比90.41%；社会保障和就业支出276.91万元，占比3.87%；卫生健康支出187.54万元，占比2.62%；住房保障支出221.08万元，占比3.1%。预算支出较上年增加790.43万元，增加比例为12.43%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

  委机关：2022年市纪委监委预算支出6853.25万元(财政拨款补助6053.25万元，上年结转结余800万元)，其中：一般公共服务6191.09万元，占比90.34%；社会保障和就业支出267.04万元，占比3.9%；卫生健康支出182.93万元，占比2.67%；住房保障支出212.18万元，占比3.09%。预算支出较上年增加747.61万元，增加比例为12.24%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

    （三）财政拨款支出情况

  系统汇总：2022年市纪委监委财政拨款预算总支出6347.06万元，与上年基本持平。

  委机关：2022年市纪委监委财政拨款预算支出6053.25万元，，与上年基本持平。

    （四）政府性基金情况

  系统2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

系统汇总：2022年度市纪委监委系统运行经费422.17万元，其中：办公费19.29万元、印刷费1.53万元、水费1.7万元、电费13.86万元、邮电费20.38万元、取暖费62.74万元、办公用房物业管理费4.55万元、差旅费53.3万元、因公出国境费14.49万元、日常维修费1.51万元、会议费16.66万元、培训费9.29万元、公务接待费16.08万元、工会经费46.2万元、福利费58.68万元、公务用车运行维护费35.75万元、其他交通费22.01万元、其他商品服务支出1.55万元、办公设备购置22.62万元。较上年预算安排增加18.67万元，增长比例达4.63%，主要原因是工作人员增加。

委机关：2022年度市纪委监委系统运行经费413.17万元，其中：办公费15.58万元、印刷费1.45万元、水费1.59万元、电费12.98万元、邮电费19.73万元、取暖费62.74万元、办公用房物业管理费4.35万元、差旅费53.15万元、因公出国境费14.49万元、日常维修费1.45万元、会议费16.16万元、培训费8.69万元、公务接待费16.08万元、工会经费44.24万元、福利费56.26万元、公务用车运行维护费35.75万元、其他交通费22.01万元、其他商品服务支出1.45万元、办公设备购置22.02万元。较上年预算安排增加15.67万元，增长比例达3.94%，主要原因是工作人员增加。

（七）政府采购情况

  系统汇总：2022年政府采购预算金额941.74万元，较上年增加401.74万元，增加比例为74.4%，主要原因是办案场所正式运营，运行维护费增加。

委机关：2022年政府采购预算金额941.74万元，较上年增加401.74万元，增加比例为74.4%，主要原因是办案场所正式运营，运行维护费增加。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，系统及委机关资产情况如下：

系统汇总：资产总计5134.05万元，较上年增加178.6万元，增加比例达3.6%，属于资产正常增加，具体情况如下：流动资产1756.18万元，较上年增加140.9万元，增加比例达8.72%，属于资产正常增加；固定资产3323.89万元，较上年减少16.28万元，减少比例0.49%，属于固定资产正常增加和折旧；无形资产53.97万元，较上年增加53.97万元，增加比例达100%，属于新增一体化办公平台建设。负债总计899.67万元，全部为流动负债，较上年增加674.74万元，增长比例为299.98%，主要原因是执纪暂扣款增加。净资产总计4234.37万元，较上年减少496.15万元，减少比例为10.49%，主要原因是固定资产正常折旧。

委机关：资产总计3974.15万元，较上年增加68.36万元，增加比例为1.75%，属于资产正常增加，具体情况如下：流动资产1753.18万元，较上年增加141.9万元，增加比例为8.81%，属于资产正常增加；固定资产2166.99万元，较上年减少127.52万元，减少比例5.56%，属于固定资产正常增加和折旧；无形资产53.97万元，较上年增加53.97万元，增加比例达100%，属于新增一体化办公平台建设。负债总计899.67万元，全部为流动负债，较上年增加674.74万元，增长比例为299.98%，主要原因是执纪暂扣款增加。净资产总计3074.47万元，较上年减少606.39万元，减少比例为16.47%，主要原因是固定资产正常折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    系统汇总：2022年随州市纪委监委“三公”经费年初总预算116.32万元，比上年增加21.12万元，同比增加22.18%，主要原因是工作人员增加。其中：

  因公出国（境）费14.49万元，比上年增加4.49万元，同比增加44.9%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

  公务接待费18.08万元，比上年增加5.98万元，同比增加49.42%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

公务用车运行维护费40.75万元，比上年增加10.65万元，同比增加35.38%，主要原因是现有车辆使用年限长、行驶里程大，预计耗费增加。

公务用车购置费43万元，与上年无变化，监察体制改革，业务范围拓宽，现有车辆使用年限长、行驶里程大，初步安排更换两辆车。

委机关：2022年随州市纪委监委“三公”经费年初总预算109.32万元，比上年增加19.32万元，同比增加21.47%，主要原因是工作人员增加。其中：

  因公出国（境）费14.49万元，比上年增加4.49万元，同比增加44.9%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

  公务接待费16.08万元，比上年增加4.08万元，同比增加34%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

公务用车运行维护费35.75万元，比上年增加10.75万元，同比增加43%，主要原因是现有车辆使用年限长、行驶里程大，预计耗费增加。

公务用车购置费43万元，与上年无变化，监察体制改革，业务范围拓宽，现有车辆使用年限长、行驶里程大，初步安排更换两辆车。

第三部分  随州市纪委监委2022年部门预算表

      第四部分  随州市纪委监委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

系统2022年项目属于常规性信息化及办公设施项目。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）2011101：反映用于保障机构正常运行的基本支出。

5、一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）2011102：反映用于开展纪检监察专项工作的支出。

6、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休费（01项）2080501：反映用于支付单位离退休人员基本退休费。

7、医疗卫生（210类）医疗保障（11项）行政单位医疗（01项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

我委所属随州市警示教育中心，其财务管理范围主要为办理案件费用，保密局批准将其纳入涉密单位管理，本次未将其预算予以公开。