随州市委宣传部2021年部门预算

目  录

第一部分    随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市委宣传部2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市委宣传部2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分   名词解释

第一部分    随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28，实有人数28（其在编人员24人，挂职人员2人，聘用人员2人）

第二部分  随州市委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委宣传部收入预算总额为1126.58万元（其中：财政拨款补助收入1075.61万元，上年结转50.97万元），较上年预算738.37万元增加388.21万元，增长52.58%。  增加原因：2021年人员调入基本支出增加，根据工作需要对外宣传、网信等项目经费增加，新增湖北日报《随州观察》及新媒体合作项目、湖北广播电祋台《直通随州》项目经费。

（二）支出预算情况

2021年市委宣传部支出预算总额1126.58万元，较上年增加388.21万元，增长52.58%。其中：财政拨款支出1075.61万元，较上年增加388.95万元，增长56.64%；其他收入支出0万元，较上年其他收入减少37.77万元，下降100%；上年结转50.97万元，较上年数13.94万元增加37.03万元，增长265.64%。按功能分类，一般公共服务支出1011.5万元，较上年632.72万元增加378.78万元，增长59.87%；社会保障就业支出44.95万元，较上年41.68万元增加3.27万元，增长7.85%；卫生健康支出32.47万元，较上年29.62万元增加2.85万元，增长9.62%；住房保障支出37.66万元，较上年34.35万元增加3.31万元，增长9.64%。增加原因：人员经费和项目经费预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委宣传部财政拨款支出预算数1075.61万元，比上年686.66万元增加388.95万元，增长56.64%，增加原因：2021年人员调入基本支出增加，根据工作需要对外宣传、网信等项目经费增加，新增湖北日报《随州观察》及新媒体合作项目、湖北广播电祋台《直通随州》项目经费。

（四）政府性基金情况

市委宣传部2021年度无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

市委宣传部无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

市委宣传部2021年机关运行经费74.51万元,明细为：办公费2万元；印刷费3万元；咨询费2万；水费1.5万元；电费2万元；邮电费1.2万元；物业管理费0.6万元；差旅费12.37万元；维修费2万元；租赁费0.5万元；会议费1万元；培训费2万元；公务接待费2.54万元；劳务费3万元；工会经费5.9万元；福利费2.5万元；公务车运行和维护费3.55万元；公务交通补贴24.11万元；其他商品和服务支出2.74万元。
    2021年机关运行经费较2020年预算机关运行经费64.99万元增加9.52万元，同比增加14.65%。增加原因：2020年本单位按照相关要求，参照2019年度决算，细化了本单位的各类支出，并将各类支出体现到了具体的经济科目分类中。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算13.69万元，比上年11.02万元增加2.67万元，同比增加24.23%。因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年持平；

公务接待费8.14万元，比上年7.47万元增加0.67万元，同比增加8.97 %，增加原因为：2020年因新冠肺炎疫情影响，公务接待数量减少，公务接待费预算减少，2021年中国共产党成立100周年，相关随州会议或活动预期会增加，公务接待次数和人员预期也会增加，公务接待费预计增加。

公务用车运行维护费5.55万元，比上年3.55万元增加2万元，同比增加56.44%，增加原因为：2021年赴市外开展公务活动增加，公务用车油耗及过路费等费用增加，现用公务用车为2013年购买，车辆老化，预计维修等费用增加。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

第三部分  市委宣传部2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.行政运行：反映用于宣传部门保障机构正常运行的经费。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。