中共随州市委政策研究室2021年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委政策研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共随州市委政策研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委政策研究室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委政策研究室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共随州市委政策研究室作为市委工作机关，中共随州市委全面深化改革委员会办公室和中共随州市委财经委员会办公室设在市委政研室。市委政研室的主要职责是：

（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办市委主办的机关刊物《随州论坛》杂志，编辑内刊《内部参阅》。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市委政研室内设6个机构：秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。行政编制11名，截至2020年12月31日，实有在职人数8人。

第二部分  中共随州市委政策研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，中共随州市委政策研究室收入预算为186.96万元，其中：其中公共预算财政拨款(补助)186.89万元，上年结转1.07万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（二）支出预算情况

2021年，中共随州市委政策研究室支出预算安排186.96万元，其中：一般公共服务157.82万元，社会保险和就业支出10.59万元，医疗卫生支出9.05万元，住房保障支出10.5万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（三）财政拨款支出情况

2021年，中共随州市委政策研究室财政预算拨款年初预算支出安排186.96万元。其中：一般公共服务157.82万元，社会保险和就业支出10.59万元，医疗卫生支出9.05万元，住房保障支出10.5万元。较上年增加73.7万元，同比增幅64.5%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（四）政府性基金情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，中共随州市委政策研究室机关运行经费年初预算安排161.89万元。其中：人员支出140.68万元，商品和服务支出21.21万元。商品和服务支出中：办公费4万元，水电费2.5万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.1万元，工会经费2.5万元，公务交通补贴6.81万元，其他商品和服务支出4.5万元。较上年增加76.11万元，同比增幅88.2%，主要原因是人员增加及增加奖励性工资预算。

（七）政府采购情况

2021年我单位暂时无政府采购预算安排，待年中根据实际情况进行调整。

（八）国有资产占用情况

截止2020年底，中共随州市委政策研究室机关资产总额12.43万元。其中：流动资产3.48万元，非流动资产8.96万元。较上年增加3.06万元，同比增幅32%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，中共随州市委政策研究室“三公”经费年初预算安排1万元。其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费为0，公务车运行维护费为0。较上年减少0.85万元，同比降幅45.94%。

第三部分  中共随州市委政策研究室2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

认真落实市预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，不断推进预算绩效工作规范化，建立完善了预算绩效指标体系，按照科学合理、便于考核的原则，编制项目绩效目标和部门整体支出绩效目标；开展绩效监控，加快预算执行进度；组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目经费管理规范，绩效目标完成良好，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高； 组织开展整体支出绩效评价，预算执行进度不断提高，年度目标完成良好，财政资金使用效益得到提升；注重绩效评价结果应用，督促相关科室改进工作，将评价结果作为编制下年度预算的依据。

二、重点项目绩效目标编制情况

市委政研室专项工作经费项目绩效目标：.围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，完成省级和市级各类重大调研课题；拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实；组织开展财经专题调查研究，协调推动全市性重大经济工作，督促、检查市委及市委财经委确定的财经政策和决定事项的贯彻落实。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。